투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서울특별시도시기반시설본부 수신 내부결재 (경유) 제목 2019년 10월분 시설국 공용차량 유류비 등 지급 도시기반시설본부 시설국 공용차량의 2019년 10월분 유류대금 등을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 1. 건 명 : 2019년 10월분 시설국 공용차량 유류비 등 2. 사용기간 : 2019. 10. 1. ~ 10. 31. 3. 사용내역 : 경유 62ℓ, 전기 92.92kW 4. 지출금액 : 금130,320원(금일십삼만삼백이십원) 5. 지출방법 : 법인카드 선 결제 후 해당 결제계좌 입금처리 6. 예산과목 : 도시기반시설본부, 행정운영경비, 기본경비(일반회계), 기본경비, 일반운영비, 공공운영비 붙 임 : 1) 2019년 10월분 유류비 등 세부내역 1부 2) 2019년 10월분 유류비 등 명세서 1부. 끝. 주무관 김대하 총무과장 안순봉 총무부장 11/11 정진일 협조자 주무관 서제혁 시행 총무부-22652 ( ) 접수 ( ) 우 04520 서울특별시 중구 청계천로 8 / http://infra.seoul.go.kr/ 전화 02-3708-2326 /전송 02-3708-2327 / advance@seoul.go.kr / 부분공개(6)
19090054
20210929041505
본청
총무부-22652
D0000038583429
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