다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-19835 결재일자 2019.11.4. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 감사1팀장 감사담당관 감사위원장 이용훈 조청훈 강선섭 11/04 이윤재 협 조 안전감사담당관 고승효 ★감사3팀장 代류성수 2019년 감사기본계획 변경(조정)(4차) 2019. 11. 감 사 위 원 회 (감사담당관) 2019년 감사기본계획 변경(조정)(4차) 감사여건 변화에 능동적으로 대처하고 자체 감상의 효율성을 제고하기 위해 “2019년 감사기본계획” 일부를 변경(조정)하고자 함 Ⅰ 변 경 개 요 ？？ 근거 : ？공감법 시행령？ 제11조 및 ？市 행정감사규칙？ 제5조 ？？ 변경(조정) 사유 ○ 감사대상기관 조정 - 최근 시의회 행정사무감사 수감기관 및 감사대상 물량 고려하여 대상기관 조정 ？？ 변경 내역 ○ 감사담당관 : 심도 있는 감사 수행 및 시의회 행정사무감사 수감기관 제외 - 시립장애인봉합복지관(’19년), 시립마천동미래형직업재활시설(’17년) 월별 유형 감사명 대상기관 감사팀 변경 전 변경 후 10월 ~ 12월 특정 장애인복지시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태 평화로운집, 남부종합복지관, 시립장애인종합복지관, 시립마천동미래형직업재활시설, 시 장애인복지정책과, 시 장애인자립지원과, 은평구, 동작구 평화로운집, 남부종합복지관, 시 장애인복지정책과, 시 장애인자립지원과, 은평구, 동작구 감사3팀 ○ 안전감사담당관 : 감사대상 물량 과다로 대상기관 조정 - 성동도로사업소는 내년도 감사계획 반영 검토 월별 유형 감사명 대상기관 감사팀 변경 전 변경 후 10월 특정 자동차 전용도로 시설물 안전 및 유지관리 실태 서울시설공단, 성동도로사업소 서울시설공단 안전2팀 Ⅱ 행 정 사 항 ？？ 감사위원회 서면 의결 : ’19.11.6. ？？ 감사대상기관 등에 감사계획 변경 통보 : ’19.11.6. 2019년 월별 감사계획 총 16개 분야(종합감사 7, 특정감사 8, 성과감사 1) (감사담당관) 월별 유형 감 사 명 대 상 기 관 감사팀 비고 1월 특정 감사결과 이행실태 확인 실·국·본부？사업소？공사·공단·출자？출연기관 등 2월 ~ 3월 종합 교통방송·서울도서관 기관운영 감사 교통방송, 서울도서관 종합 소방서 기관운영 감사 소방재난본부, 강서？동작소방서 특정 공공기관 회계·계약실태 공사·공단, 출자·출연기관 23개 특정 아동복지시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태 명지들꽃 사랑마을, 구세군 서울후생원, 마니젤로센터, 돈보스코오라트리오·자립생활관(가족담당관) 4월 ~ 6월 성과 찾아가는 동주민센터 추진실태 자치행정과, 희망복지지원과, 건강증진과, 지역공동체담당과, 서울복지재단 특정 도시공원시설 운영 및 관리실태 서울대공원, 중부공원녹지사업소 종합 서울시평생교육진흥원·서울장학재단 기관운영 감사 서울시평생교육진흥원, 서울장학재단 종합 서울문화재단·서울관광재단 기관운영 감사 서울문화재단, 서울관광재단 5월 ~ 6월 종합 중부·동부·북부기술교육원 기관운영 감사 중부·동부·북부기술교육원(일자리정책담당관) 8월 ~ 9월 특정 지방세(시세) 부과징수 실태 성동구, 도봉구 종합 품질시험소·차량정비센터·농업기술센터 기관운영 감사 품질시험소, 차량정비센터, 농업기술센터 특정 여성노숙인 생활시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태 시립여성보호센터, 디딤센터, 화엄동산 (여성정책담당관, 자활지원과) 10월 ~ 12월 특정 지방자치단체 대행감사 시 본청, 도시기반시설본부, 한강사업본부 종합 광암·뚝도아리수정수센터 기관운영 감사 광암·뚝도아리수정수센터 특정 장애인복지시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태 평화로운집, 남부종합복지관, 시립장애인종합복지관, 시립마천동미래형직업재활시설, 시 장애인복지정책과, 시 장애인자립지원과 은평구, 동작구 대상기관 축소 장애인복지시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태 대상기관 중 시립장애인종합복지관, 시립마천동미래형직업재활시설 2개 기관 제외 2019년 월별 안전감사계획 총 20개 분야(특정감사 20) (안전감사담당관) 월별 유형 감 사 명 대 상 기 관 감사팀 비고 1월 특정 감사결과 이행 실태 확인 감사결과 피처분기관 특정 일상감사 이행 실태 확인 감사결과 피처분기관 특정 설 명절 대비 건설공사장 하도급대금 등 체불예방 점검 도시기반시설본부, 교통공사, 주택도시공사, 북부도로사업소, 중랑물재생센터 2월 특정 지하철 내진보강공사 추진실태 서울교통공사 3월 특정 물재생시설 개선사업 및 하수분야 시설공사 특정감사 도시기반시설본부, 자치구(4개구) 특정 복지분야 기능보강 사업 안전관리실태 복지정책실(장애인복지정책과, 자활지원과) 5월 특정 건설기자재 및 건설현장 안전감사 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 특정 상반기 건설공사장 하도급 관리 실태 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 6월 특정 상수도 시설물 유지관리 실태 상수도사업본부, 강동·강남·남부수도사업소, 암사아리수정수센터 특정 자원회수시설 안전관리 실태 자원순환과, 마포·양천 자원회수시설 특정 투자출연기관 일상감사 및 계약심사 운영실태 서울교통공사, 서울에너지공사 8월 특정 민자투자사업 등 대형 건설공사장 안전관리실태 도시기반시설본부 9월 특정 제100회 전국체육대회 안전관리실태 전국체전기획과 특정 서울에너지공사 집단 에너지시설 안전관리실태 마곡열공급시설, 목동열병합시설, 노원열병합시설 특정 추석 명절대비 건설공사장 하도급 체불예방 점검 하도급부조리신고센터에 민원 접수된 건설공사 현장 10월 특정 자동차 전용도로 시설물 안전 및 유지관리 실태 서울시설공단, 성동도로사업소 성동도로사업소 제외 특정 서울주택도시공사 건설공사 안전 및 시공관리 실태 서울주택도시공사 특정 하반기 건설공사장 하도급 관리 실태 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관

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