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문서번호 기획예산과-12474 결재일자 2019.10.23. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 홍경숙 박재희 이상국 배광환 10/23 백호 협 조 요금관리부장 조두업 생산부장 유병기 급수부장 이규상 시설안전부장 신용철 2020~2024년 수도사업특별회계 중기지방재정계획(안) 2019. 10. . 상수도사업본부 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 ■ □ 목 차 1. 상수도 재정 전망 1 2. 중기재정 계획(2020년~2024년) 5 □ 재정운용 총괄 □ 연도별 재정계획(총괄) □ 세입전망 □ 세출전망 5 6 7 10 2020~2024년 수도사업특별회계 중기지방재정계획(안) <재정여건> ○ 세입은 차입금 및 요금 인상 없이 운영될 것을 가정할 경우, 연간 8,346억원대로 인접도시 공급량 증가, 공시지가 상승 등으로 소폭 증가할 것으로 예상됨 ○ 세출은 미래 물 수요 대비 생산시설 확충 및 안정적 급수 추진을 위한 노후 시설 개선과 업무 능력 고도화 등을 위한 투자로 연간 9,338억원대로 증가할 것으로 예상됨 ○ 시설물 현대화 및 최적화를 위해서는 연간 992억원 가량의 추가 재원 확보가 필요한 실정임 1 상수도 재정 전망 재정현황(계획) (단위 : 억원) 구 분 2019년 중 기 재 정 계 획 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 합 계 세 입 (A) 9,091 8,068 8,369 8,427 8,430 8,437 41,731 세 출 (B) 9,091 8,140 9,621 9,370 9,837 9,724 46,692 부족액 (B-A) 0 72 1,252 943 1,407 1,287 4,961 재정여건 세입 현황 ？？ 업무 개선과 기술혁신 등을 통한 비용절감으로 세계 최고 수준의 상수도 시설 인프라 구축 등을 추진하고, 아리수 품질과 안전성 제고를 위해 노력하고 있지만, 2012년 3월 이후 요금 조정이 없어 세입이 정체되어 있음. 또한 요금 수입이 원가에 못 미치는 수준(’18년 원가보상율 79.48%)으로 매년 당기 순손실(’18년 487억원)이 큰 폭으로 증가하고 있음. ○ 2012년 이후 요금 동결로 요금 현실화율은 2018년 기준 79.48%에 불과한 실정임 - 2012년 3월 상수도 요금 인상(평균 9.6%)으로 2013년에는 요금현실화율이 92%까지 상승하였으나, 이후 요금동결로 점차 저하 - 향후에도 요금인상이 없다면 시설 개량비용, 동력비 증가로 인한 원가 상승으로 요금현실화율은 점차 낮아질 것으로 예상 ※ 서울시와 6대 광역시 수도요금 현실화율 (2018년 기준) 구 분 특광역시 평 균 서울시 6개 광역시 부산시 대구시 인천시 광주시 대전시 울산시 평균요금(㎥당) 682.20 566.89 846.47 634.57 659.99 653.45 556.44 857.60 총괄원가(㎥당) 747.66 713.22 938.09 694.34 682.51 666.71 576.44 962.31 요금현실화율 91.24 79.48 90.23 91.39 96.70 98.01 96.53 89.12 ○또한, 2008년 하반기부터 공공목적으로 감면한 상수도 요금 감면에 대한 일반회계 보전 중단으로 재정 여건이 악화되고 있음 ’19년 7월 기준 일반회계 미보전 누계 1,064억원(연평균 92억원) 일반회계 미보전 연도별 상세 내역 (단위:백만원) 구 분 합 계 ’10년 이 전 ’11년 ’12년 ’13년 ’14년 ’15년 ’16년 ’17년 ’18년 ’19년 7월 합 계 106,422 20,610 12,659 17,595 9,450 8,632 8,227 8,577 8,364 7,862 4,446 소방용수 시설 결손분 차입이자 보전금 58,736 12,186 11,981 13,603 4,776 4,308 3,614 3,125 2,595 1,870 678 국민기초생활 수급 대상자 감면 39,095 1,339 513 3,813 4,497 4,150 4,431 5,275 5,596 5,818 3,663 장애인 이용？수용시설 감면 1,871 365 165 179 177 174 182 177 173 174 105 청계천 주변 개방화장실 감면 19 19 - - - - - - - - - 관광호텔 및 이노스텔 감면 6,701 6,701 - - - - - - - - - 연도별 당기 순이익(손실) (단위 : 억원) 구 분 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 총수익 6,399 6,371 6,296 6,347 6,799 6,893 6,786 6,894 7,069 6,995 7,001 총비용 5,828 5,896 5,854 6,357 6,641 6,465 6,512 6,933 7,325 7,342 7,488 당기 순이익 571 475 442 -10 158 428 274 -39 -256 -348 -487 세출 현황 ？？ 깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산을 위하여 안정적인 아리수 생산기반 구축과 원？정수 수질관리를 위한 지속적 투자가 필요함 ○노후 취？정수장 시설물의 선제적 유지관리와 시설 개선, 기후환경 변화에 대응할 수 있는 정수처리 시설 및 운영체계 보완, 배출수 법적 수질기준 강화로 인한 방류수 수질개선 등을 위한 투자 수요가 증가하고 있음 ？？ 365일 단수 없는 수돗물 공급을 위하여 무단수 급수체계 구축과 시설물 관리 최적화를 위한 지속적인 재정 투자가 필요함 ○문래동 혼탁수 발생 이후 노후시설 및 취약관로 등에 대한 선제적 정비와 관망 유지관리 등에 대한 투자 수요가 급증하고 있음 ？？ 공기업 경영합리화를 위한 유수율 유지관리와 스마트 워터 그리드 구축을 위한 투자비와 세입 확충을 위한 경상비, 경영 역량 강화를 위한 재원 지속 소요됨 ？？ 아리수에 대한 사회？심리적 수용성 증진을 위한 녹물 제로 급수 환경 조성, 아리수 마시는 문화 형성을 위한 사업에도 재원이 필요함 ？？ 따라서, 급변하는 외부환경 변화에 대응하기 위한 투자 재원 확보가 어렵고, 투자 수요는 크게 늘어남으로써 부족한 재원 마련 대책이 필요함 2 중기재정 계획(2020~2024년) 재정운용 총괄 ？？ 총 규모 : 4조 6,669억원 (연평균 9,338억원) ○세입규모 : 4조 1,731억원 (연평균 8,346억원) ○세출규모 : 4조 6,693억원 (연평균 9,338억원) ○부 족 액 : 4,961억원 부족액 4,961억원은 연차별 시재정 투융자기금 차입과 낮은 수도요금을 현실화하여 재원 마련 ？？ 연도별 재정규모 연도별 재정계획(총괄) (단위 : 백만원) 구 분 2019년 중기재정 계획 중기 연평균 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 합 계 금액 증가율 (%) 총재정 규모 909,124 814,000 962,121 936,988 983,758 972,403 4,669,270 933,854 1.4 ① 세？？？？입 856,300 806,837 836,889 842,690 843,000 843,768 4,173,184 834,637 △0.3 ？○ 사？업？수？입 697,242 701,197 703,133 705,605 708,057 709,627 3,527,619 705,524 0.4 ？○ 사 업 외 수 입 159,058 105,640 133,756 137,085 134,943 134,141 645,565 129,113 △3.4 ② 경 상 지 출 256,405 251,258 254,952 201,770 207,597 213,600 1,129,177 225,835 △3.6 ？○ 행정운영경비 182,132 183,808 188,611 194,270 200,097 206,100 972,886 194,577 2.5 - 인 건 비 165,699 169,063 173,556 178,763 184,125 189,649 895,156 179,031 2.7 - 기본경비 16,433 14,745 15,055 15,507 15,972 16,451 77,730 15,546 0.0 ？○ 부 채 상 환 66,584 59,313 58,841 0 0 0 118,154 23,631 0.0 ？○ 예？비？비 7,689 8,137 7,500 7,500 7,500 7,500 38,137 7,627 -0.5 ③ 투자가용재원 (①-②) 599,895 555,579 581,937 640,920 635,403 630,168 3,044,007 608,801 1.0 ④ 사 업 수 요 652,719 562,742 707,169 735,218 776,161 758,803 3,540,093 708,019 3.1 ⑤ 부족재원 52,824 7,163 125,232 94,298 140,758 128,635 496,086 99,217 19.5 ？○ 보조금 1,424 7,163 0 0 0 0 7,163 1,433 0.0 ？○ 시재정투융자 기금차입 51,400 0 125,232 94,298 140,758 128,635 488,923 97,785 0.0 세입 전망 ？？ 총 세입 규모는 4조 6,669억원, 계획기간 중 연평균 9,338억원으로 전망 ○자체 세입 : 4조 1,731억원(수입의 89.4%, 연평균 0.9%증가) -사업수입 3조 5,276억원(수입의 75.5%, 연평균 0.2%증가) -사업외수입 6,456억원(수입의 13.8%, 연평균 4.9% 증가) ○부족액 4,961억원은 시재정투융자기금 차입과 수도요금 현실화를 통하여 마련 (단위 : 백만원) 구 분 2019년 중기재정 계획 중기연평균 구성비 (%) 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 합 계 금액 증가율 (%) 계 909,124 814,000 962,121 936,988 983,758 972,403 4,669,270 933,854 3.6 100.0 (신장율) 　 (△10.5) (18.2) (△2.6) (5.0) (△1.2) 자 체 재 원 856,300 806,837 836,889 842,690 843,000 843,768 4,173,184 834,637 0.9 89.4 사 업 수 입 697,242 701,197 703,133 705,605 708,057 709,627 3,527,619 705,524 0.2 75.5 사용료수익 624,077 622,716 625,497 628,279 631,320 631,725 3,139,537 627,907 0.3 67.2 급배수공사수익 26,643 27,042 27,366 27,694 28,027 28,363 138,492 27,698 1.0 3.0 기타영업수익 3,369 3,356 3,195 3,200 3,199 3,208 16,158 3,232 △0.9 0.3 과년도미수금 14,265 14,876 14,261 14,257 14,252 14,248 71,894 14,379 △0.9 1.5 시설분담금 28,888 33,207 32,814 32,175 31,259 32,083 161,538 32,308 △0.7 3.5 사 업 외 수 입 159,058 105,639 133,756 137,085 134,943 134,141 645,564 129,113 4.9 13.8 이자수입 2,204 2,324 2,262 2,297 2,320 2,320 11,523 2,305 0.0 0.2 기본재산임대수입 1,188 1,184 1,252 1,319 1,391 1,466 6,612 1,322 4.4 0.1 불용품매각수입 1,415 1,272 1,312 1,364 1,338 1,351 6,637 1,327 1.2 0.1 변상금및 위약금 1,318 1,711 912 913 912 912 5,360 1,072 △11.8 0.1 잡수익 1,652 1,797 1,970 1,925 1,849 1,914 9,455 1,891 1.3 0.2 고정자산매각 3,123 1,636 1,680 1,728 1,779 1,835 8,658 1,732 2.3 0.2 순세계잉여금 122,428 69,241 98,530 101,650 99,415 98,353 467,189 93,438 7.3 10.0 타회계전입금 25,730 26,474 25,838 25,889 25,939 25,990 130,130 26,026 △0.4 2.8 하수도, 한강수질 특별회계 25,730 26,389 25,838 25,889 25,939 25,990 130,045 26,009 △0.3 2.8 일반회계(감면보존) 0 85 0 0 0 0 85 17 0.0 0.0 보 조 금 1,424 7,163 0 0 0 0 7,163 1,433 0.0 0.2 국고보조금 1,424 7,163 0 0 0 0 7,163 1,433 0.0 0.2 차 입 금 51,400 0 125,232 94,298 140,758 128,635 488,923 97,785 0.0 10.5 시재정투융자기금 51,400 0 125,232 94,298 140,758 128,635 488,923 97,785 0.0 10.5 사업 수입 ？ 수돗물 사용료 수입은 3조 1,395억원, 연평균 6,279억원으로 재정의 75.1%를 차지하며, 연평균 0.2% 증가 전망 - 수돗물 사용료 수입은 3조 152억원, 연평균 6,030억원이며, - 경기도 인접 도시에 원？정수 판매를 통한 수입은 1,243억원, 연평균 249억원으로 전망됨. ？ 급？배수공사 수입은 1,385억원, 연평균 277억원으로 재정의 3.3%를 차지하며, 연평균 1.3% 증가 전망 ？ 기타영업수입(수질검사 및 물이용부담금 징수 수수료)은 162억원, 연평균 32억원으로 재정의 0.4%를 차지하며, 연평균 1.0% 감소 전망 ？ 과년도 미수금은 719억원, 연평균 143억원으로 재정의 1.7%를 차지하며, 연평균 0.1% 감소 전망 ？ 급수공사 시 수용가가 부담하는 시설분담금 수입은 1,615억원, 연평균 323억원으로 재정의 3.9%를 차지하며, 연평균 2.1% 증가 전망 사업외 수입 ？ 이자수입은 115억원, 연평균 23억원으로 재정의 0.3%를 차지하며, 연평균 1.0% 증가 전망 ？ 기본재산임대수입은 66억원, 연평균 13억원으로 재정의 0.1%를 차지하며, 연평균 4.3% 증가 전망 -공시지가 평균 상승률 반영 ？ 불용품 매각수입(폐 수도계량기 매각 등)은 66억원, 연평균 13억원으로 재정의 0.1%를 차지하며, 연평균 0.9% 감소 전망 -고철단가 원자재 가격 변동 및 불용품 매각 수량 감소 등 반영 ？ 변상금 및 위약금 수입(과태료, 각종 변상금)은 54억원, 연평균 10억원으로 재정의 0.1%를 차지하며, 연평균 7.1% 감소 전망 -사업소별 추정치 반영 ？ 잡수익(정산환불금, 주차요금, 지체상금 등)은 95억원, 연평균 19억원으로 재정의 0.2%를 차지하며, 연평균 3.0% 증가 전망 -3년 평균 조정액 및 징수율 증감분 반영 ？ 고정자산매각 수입은 87억원, 연평균 17억원으로 재정의 0.2%를 차지하며, 연평균 10.1% 감소 전망 -연부매각 중도금 및 최근 토지매각 3년 평균 적용 ？ 순세계 잉여금은 4,672억원, 연평균 934억원으로 재정의 11.2%를 차지하며, 연평균 4.3% 감소 전망 ？ 타회계전입금(하수도요금 징수수수료, 하수처리 연구 세출보전)은 1,300억원, 연평균 260억원으로 재정의 3.1%를 차지하며, 연평균 0.2% 증가 전망 -하수도 요금 인상에 따른 징수 수수료 소폭 증가 전망 세출 전망 ？？ 총 세입 규모는 4조 6,693억원, 계획기간 중 연평균 9,338억원으로 전망 ○행정운영경비 9,729억원(세출의 20.8%, 연평균 2.5% 증가) ○부채상환 1,182억원(세출의 2.5%, 21년까지 상환 예정) ○사업비 3조 5,401억원(세출의 75.8%, 연평균 3.1% 증가) ○예비비 381억원(세출의 0.8%, 연평균 0.5% 감소) (단위 : 백만원) 구 분 2019년 중기재정 계획 중기 연평균 구성비(%) 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 합 계 금액 증가율 (%) 총재정 규모 909,124 814,000 962,121 936,988 983,758 972,403 4,669,270 933,854 1.4 100.0 □ 경 상 비 256,405 251,258 254,952 201,770 207,597 213,600 1,129,177 225,835 -3.6 24.2 ○ 행정운영경비 182,132 183,808 188,611 194,270 200,097 206,100 972,886 194,577 2.5 20.8 - 인 건 비 165,699 169,063 173,556 178,763 184,125 189,649 895,156 179,031 2.7 19.2 - 기본경비 16,433 14,745 15,055 15,507 15,972 16,451 77,730 15,546 0.0 1.7 ○ 부 채 상 환 66,584 59,313 58,841 0 0 0 118,154 23,631 0.0 2.5 ○ 예？비？비 7,689 8,137 7,500 7,500 7,500 7,500 38,137 7,627 -0.5 0.8 □ 사 업 비 652,719 562,742 707,169 735,218 776,161 758,803 3,540,093 708,019 3.1 75.8 ○깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산 189,439 211,629 209,460 221,184 256,053 269,276 1,167,602 233,520 7.3 25.0 ○365일 단수없는 수돗물 공급 79,903 143,085 264,691 261,535 301,574 268,897 1,239,782 247,956 27.5 26.6 ○지속가능성을 위한 공기업 경영합리화 112,140 128,256 134,687 134,877 138,107 139,583 675,510 135,102 4.5 14.5 ○아리수에 대한 사회？심리적 수용성 증진 251,970 62,310 80,325 98,216 60,060 61,723 362,634 72,527 -24.5 7.8 ○아리수 행정서비스 향상 19,267 17,462 18,006 19,406 20,367 19,324 94,565 18,913 0.1 2.0 깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산 ？ 계획기간 중 재원은 1조 1,676억원, 연평균 소요재원은 2,335억원으로 재정의 25.0%를 차지하며, 아리수 생산비용 및 원？정수 수질관리에 따른 사업 등으로 연평균 7.3% 증가 전망 - 아리수 생산을 위한 재료비는 7,304억원이며, ？약품비 577억원, 원수구입비 2,830억원, 동력비 2,830억원, 입상활성탄 구매 820억원, 슬러지케익처리비 247억원 소요 전망 - 안정적인 아리수 생산 기반 구축을 위한 정수장시설 정비 2,360억원, 정수장 시설 유지보수에 981억원, 고도정수처리시설 확충 등에 768 소요 전망 - 엄격하고 꼼꼼한 수질관리를 위한 사업으로 264억원 소요 전망 365일 단수없는 수돗물 공급 ？ 계획기간 중 재원은 1조 2,398억원, 연평균 소요재원은 2,480억원으로 재정의 26.6%를 차지하며, 연평균 27.5% 증가 전망 - 시민 불편을 최소화하기 위해 취수원 이중화, 블록별 관망 개선 등 무단수 급수체계 구축사업으로 2,084억원, 연평균은 417억원이며, 계획기간 중 27.3% 증가 전망 ⇒ 광암 취수원 이중화, 중블록별 무단수 급수체계 구축 등 - 안정된 공급을 위한 배수지 확충 및 관리를 위해 526억원, 연평균은 105억원이며, 계획기간 중 0.2% 증가 전망 ⇒ ‘21년 성북2배수지, ‘22년 매봉재 등 4개소 건설 - 시설물 관리 최적화를 위한 각종 시설물 유지관리(내용연수 경과 취약관로 정비, 가압장 등 시설물 유지관리, GIS 구축 등) 사업은 9,787억원, 연평균 1,957억원이 소요되며, 계획기간 중 33.3% 증가 전망 지속가능성을 위한 공기업 경영합리화 ？ 계획기간 중 재원은 6,755억원, 연평균 소요재원은 1,351억원으로 재정의 14.5%를 차지하며, 연평균 4.5% 증가 전망 - 세계 최고 수준의 유수율(’20년 목표 95.8%)을 유지하기 위하여 누수복구 및 탐지 등에 2,382억원, 연평균 476억원이 소요되며, 계획기간 중 3.1% 증가 전망 - 수돗물의 수요？공급을 첨단적으로 관리하는 스마트 워터 그리드 구축을 위하여 290억원, 연평균 58억원이 소요되며, 계획기간 중 22.1% 증가 전망 - 건전재정을 위한 세입 확충(급수공사, 계량기 검침 및 교체 등)을 위하여 3,934억원, 연평균 787억원이 소요되며, 계획기간 중 5.0% 증가 전망 - 상수도 인력의 전문화, 국내외 수도사업 진출 등 효율적인 경영 역량 강화를 위하여 148억원, 연평균 30억원이 소요되며, 계획기간 중 7.4% 감소 전망 아리수에 대한 사회？심리적 수용성 증진 ？ 계획기간 중 재원은 3,626억원, 연평균 소요재원은 725억원으로 재정의 7.8%를 차지하며, 연평균 24.5% 감소 전망 - 시민의 불안감의 주요 원인인 녹물 제로 급수환경 조성을 위하여 노후 상수도관 정비 등에 2,108억원, 연평균 421억원이 소요되며, 계획기간 중 26.5% 감소 전망 ⇒ ‘19년까지 노후 상수도관 정비사업 조기 정비 완료 - 아리수 마시는 문화 형성(주택내 녹에 취약한 급수관 교체 지원, 음수대 보급 등)을 위하여 1,518억원, 연평균 304억원이 소요되며, 계획기간 중 16.2% 감소 전망 아리수 행정서비스 향상 ？ 계획기간 중 재원은 946억원, 연평균 소요재원은 189억원으로 재정의 2.0%를 차지하며, 연평균 0.1% 증가 전망 2020～2024년 수도사업특별회계 중기재정 세출(안) (단위 : 백만원) 구 분 2019년 중기재정 계획 중기연평균 구성비 (%) 세부사업 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 합 계 금액 증가율 (%) ？총？？？계 909,124 814,000 962,121 936,988 983,758 972,403 4,669,270 933,854 1.4 100.0 ？깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산 189,439 211,629 209,460 221,184 256,053 269,276 1,167,602 233,520 7.3 25.0 안정적인 아리수 생산기반 구축 184,931 202,207 205,360 216,973 251,729 264,952 1,141,221 228,244 7.5 24.4 정수장 시설 정비 24,731 31,471 20,014 26,795 27,598 27,598 133,476 26,695 2.2 2.9 암사정수센터 배출수시설 개량 및 증설 3,705 160 0 0 0 0 160 32 0.0 0.0 영등포정수센터 배출수시설 개량 및 증설 0 0 2,000 6,000 0 0 8,000 1,600 0.0 0.2 강북정수센터 고도정수처리시설 확장 0 4,500 10,100 0 0 0 14,600 2,920 0.0 0.3 생산재료비(약품비) 10,556 10,862 11,188 11,524 11,870 12,226 57,670 11,534 3.0 1.2 생산재료비(원수구입비) 56,753 56,718 56,563 56,563 56,563 56,563 282,970 56,594 △0.1 6.1 생산재료비(동력비) 56,900 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 283,000 56,600 △0.1 6.1 생산재료비(입상활성탄 구매) 2,705 18,465 24,259 23,638 13,205 2,472 82,039 16,408 △1.8 1.8 생산재료비(슬러지케익처리비) 4,379 4,682 4,823 4,967 5,116 5,116 24,704 4,941 3.2 0.5 정수장 시설 유지보수 25,202 18,749 19,113 19,686 20,277 20,277 98,102 19,620 △4.3 2.1 구의1정수장 재건설 및 현대화 공사 0 0 0 2,500 40,000 60,000 102,500 20,500 0.0 2.2 광암정수센터 침전지 개량 및 증설 공사 0 0 0 1,200 10,000 10,000 21,200 4,240 0.0 0.5 강북정수센터 배출수 시설 개량 및 증설사업 0 0 700 3,000 5,000 0 8,700 1,740 0.0 0.2 광암정수센터 고도정수처리시설 확충 0 0 0 2,000 3,000 1,600 6,600 1,320 0.0 0.1 영등포정수센터 고도정수처리시설 확충 0 0 0 2,500 2,500 12,500 17,500 3,500 0.0 0.4 엄격하고 꼼꼼한 원？정수 수질관리 4,508 9,422 4,100 4,211 4,324 4,324 26,381 5,276 △0.8 0.6 수질시험 연구장비 확충 1,996 1,852 1,529 1,575 1,622 1,622 8,200 1,640 △4.1 0.2 하수수질시험 연구장비 확충 190 93 70 72 74 74 383 77 △17.2 0.0 영등포정수센터 침전지 보호시설 설치공사 0 5,170 0 0 0 0 5,170 1,034 0.0 0.1 수도시험 연구장비 확충 0 186 190 190 190 190 946 189 0.0 0.0 수질시험 연구 2,012 1,603 1,791 1,844 1,900 1,900 9,038 1,808 △1.1 0.2 하수수질시험 연구 150 147 135 140 144 144 710 142 △0.8 0.0 수돗물 평가위원회 운영 160 161 165 170 174 174 844 169 1.7 0.0 수도시험 연구 0 210 220 220 220 220 1,090 218 0.0 0.0 365일 단수없는 수돗물 공급 79,903 143,085 264,691 261,535 301,574 268,897 1,239,782 247,956 27.5 26.5 무단수 급수체계 구축 32,516 22,068 36,729 46,915 85,890 69,439 261,041 52,208 16.4 5.6 광암정수센터 취수원 이중화 0 0 1,000 2,900 46,391 27,477 77,768 15,554 0.0 1.7 중블록별 무단수 급수체계 구축 13,000 11,070 24,960 24,960 24,960 24,960 110,910 22,182 13.9 2.4 국사봉 배수지 건설공사 2,735 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 사당 배수지 건설공사 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 우면산 아리수올림터 급수체계 개선 8,653 4,521 0 0 0 0 4,521 904 0.0 0.1 수유6 배수지 건설공사 2,804 426 0 0 0 0 426 85 0.0 0.0 낙산 배수지 건설공사 2,108 501 0 0 0 0 501 100 0.0 0.0 상계1 배수지 건설공사 150 0 981 1,624 538 0 3,143 629 0.0 0.1 미아 배수지 건설공사 0 723 3,524 4,909 1,640 0 10,796 2,159 0.0 0.2 소블록 배급수관망 개선 2,673 3,327 4,830 6,650 4,948 0 19,755 3,951 0.0 0.4 까치산 배수지 건설공사 393 1,500 1,202 5,221 3,289 0 11,212 2,242 0.0 0.2 성북2 배수지 건설공사 0 0 232 99 549 2,413 3,293 659 0.0 0.1 매봉재 배수지 건설공사 0 0 0 552 2,520 2,301 5,373 1,075 0.0 0.1 반포소 배수지 건설공사 0 0 0 0 0 287 287 57 0.0 0.0 신림3 배수지 건설공사 0 0 0 0 299 6,614 6,913 1,383 0.0 0.1 신정 배수지 건설공사 0 0 0 0 756 5,387 6,143 1,229 0.0 0.1 시설물 관리 최적화 47,387 121,017 227,962 214,620 215,684 199,458 978,741 195,748 33.3 21.0 암사정수센터 수전전압 변경 10,600 13,310 13,422 0 0 0 26,732 5,346 0.0 0.6 하수관내 상수도관 이설 396 346 400 400 400 400 1,946 389 0.2 0.0 상수도관 전식방지 공사 1,000 900 700 700 800 1,500 4,600 920 8.4 0.1 간선배관 부설공사 4,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 3,000 △5.6 0.3 아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량 4,031 5,237 5,394 5,556 5,723 5,723 27,633 5,527 7.3 0.6 상수도 지하시설물 3D 시스템 구축 276 455 500 370 600 600 2,525 505 16.8 0.1 내용연수 경과 취약관로(송배수관) 정비 0 37,383 74,700 64,400 62,100 62,100 300,683 60,137 0.0 6.4 내용연수 경과 취약관로(배급수관) 정비 0 27,939 84,389 84,389 84,389 81,208 362,314 72,463 0.0 7.8 상수도 GIS 모바일시스템 구축 0 866 0 0 0 0 866 173 0.0 0.0 공동구 유지관리 부담금 2,905 2,909 2,996 3,086 3,179 3,179 15,349 3,070 1.8 0.3 배수지 등 정밀안전진단·점검 및 환경정비 8,675 4,811 4,955 5,104 5,257 5,414 25,541 5,108 △9.0 0.5 맨홀식 수도계량기 보호통 보온재 등 정비 400 400 300 300 300 300 1,600 320 △5.6 0.0 상수도 GIS 구축 9,765 6,825 9,010 8,241 1,950 1,950 27,976 5,595 △27.5 0.6 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리 4,339 4,371 4,503 4,638 4,777 4,777 23,066 4,613 1.9 0.5 구조물 장수명화 추진 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 상수도 밸브실 등 지하시설물 유지관리 0 7,336 7,556 7,782 8,016 8,256 38,946 7,789 0.0 0.8 배수지 방수방식 0 4,929 16,137 26,654 35,193 21,051 103,964 20,793 0.0 2.2 지속가능성을 위한 공기업 경영합리화 112,140 128,256 134,687 134,877 138,107 139,583 675,510 135,102 4.5 14.5 세계 최고 수준의 유수율 유지관리 41,806 47,702 45,925 47,275 48,668 48,668 238,238 47,648 3.1 5.1 유량계 신설 및 교체 600 2,100 880 880 880 880 5,620 1,124 8.0 0.1 불용관 정비 2,641 2,627 2,706 2,787 2,871 2,871 13,862 2,772 1.7 0.3 상수도관 누수복구 34,371 39,190 37,928 39,066 40,238 40,238 196,660 39,332 3.2 4.2 유량계 교정검사 및 유지보수 1,270 1,279 1,318 1,357 1,398 1,398 6,750 1,350 1.9 0.1 유수율 관리를 위한 누수탐사 1,424 1,506 1,548 1,594 1,642 1,642 7,932 1,586 2.9 0.2 상시 누수진단시스템 장비 임차 1,500 1,000 1,545 1,591 1,639 1,639 7,414 1,483 1.8 0.2 스마트 워터 그리드 구축 2,009 5,891 6,135 6,090 5,447 5,447 29,010 5,802 22.1 0.6 아리수 통합정보센터 시스템 고도화 165 2,437 3,300 3,200 2,500 2,500 13,937 2,787 72.2 0.3 아리수 통합정보센터 시스템 유지관리 1,659 1,782 1,835 1,890 1,947 1,947 9,401 1,880 3.3 0.2 원격검침 시스템구축 185 1,672 1,000 1,000 1,000 1,000 5,672 1,134 40.1 0.1 건전재정을 위한 세입 확충 65,170 70,804 78,103 79,379 81,843 83,319 393,448 78,690 5.0 8.4 급수공사 26,643 27,042 27,366 27,694 28,027 28,363 138,492 27,698 1.3 3.0 수도계량기 검침 및 송달 20,172 22,510 23,407 24,109 24,832 24,832 119,690 23,938 4.2 2.6 수도계량기 교체 16,843 19,757 25,800 26,000 27,360 28,500 127,417 25,483 11.1 2.7 교체장애 수전정비 440 440 453 467 481 481 2,322 464 1.8 0.0 수도요금 부과징수 1,072 1,055 1,077 1,109 1,143 1,143 5,527 1,105 1.3 0.1 효율적인 경영 역량 강화 3,155 3,859 4,524 2,133 2,149 2,149 14,814 2,963 △7.4 0.3 상수도 자산관리체계 구축 246 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 상수도 교육시설 확충 0 500 2,000 0 0 0 2,500 500 0.0 0.1 경영실적 평가 63 61 64 61 64 64 314 63 0.3 0.0 국내외 수도사업 진출 178 168 180 180 180 180 888 178 0.2 0.0 상수도 인력의 전문화 1,393 1,402 1,480 1,480 1,480 1,480 7,322 1,464 1.2 0.2 단기 해외연수 운영 375 389 400 412 425 425 2,051 410 2.5 0.0 수도정비 기본계획 수립 900 1,339 400 0 0 0 1,739 348 0.0 0.0 아리수에 대한 사회？심리적 수용성 증진 251,970 62,310 80,325 98,216 60,060 61,723 362,634 72,527 △24.5 7.8 녹물 제로 급수환경 조성 212,800 33,018 43,339 44,093 44,852 45,514 210,816 42,163 △26.5 4.5 노후 상수도관(송배수관) 정비 65,624 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 노후 상수도관(배급수관) 정비 114,794 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 노후 밸브 정비 27,480 22,480 28,000 28,600 29,200 29,800 138,080 27,616 1.6 3.0 광암수계 배수관로 정비 0 2,608 9,500 9,500 9,500 9,502 40,610 8,122 0.0 0.9 배수관 소블록 물세척 추진 1,131 2,086 1,901 1,958 2,017 2,077 10,039 2,008 12.9 0.2 역류방지 밸브 설치 700 700 700 700 700 700 3,500 700 0.0 0.1 배수지 물탱크 청소 3,071 3,144 3,238 3,335 3,435 3,435 16,587 3,317 2.3 0.4 송배수관 최적관리를 위한 시설물 조사 및 세척방안 0 2,000 0 0 0 0 2,000 400 0.0 0.0 상수도관 교체(내구연한 경과 관) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 아리수 마시는 문화 형성 39,170 29,292 36,986 54,123 15,208 16,209 151,818 30,364 △16.2 3.3 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 지원 25,900 17,502 23,600 40,498 0 0 81,600 16,320 0.0 1.7 시민과 소통하는 아리수 홍보 5,102 3,606 4,500 4,310 4,300 4,300 21,016 4,203 △3.4 0.5 상수도 홈페이지 운영관리 178 183 188 194 200 200 965 193 2.4 0.0 병물 아리수 공급 206 298 308 317 326 326 1,575 315 9.6 0.0 음수대 설치 4,195 4,024 4,600 4,900 6,362 7,242 27,128 5,426 11.5 0.6 아리수 품질 확인제 3,589 3,679 3,790 3,904 4,020 4,141 19,534 3,907 2.9 0.4 아리수 행정서비스 향상 19,267 17,462 18,006 19,406 20,367 19,324 94,565 18,913 0.1 2.0 행정 지원 체계 강화 19,267 17,462 18,006 19,406 20,367 19,324 94,565 18,913 0.1 2.0 행정정보 시스템 구축 1,865 1,332 1,875 2,792 3,254 2,211 11,464 2,293 3.5 0.2 서비스 장비 확충 및 환경개선 5,012 2,698 3,034 3,125 3,219 3,219 15,295 3,059 △8.5 0.3 행정정보 시스템 유지보수 2,603 2,836 2,921 3,008 3,099 3,099 14,963 2,993 3.5 0.3 직원 후생복지제도 운영 5,168 5,548 5,128 5,282 5,440 5,440 26,838 5,368 1.0 0.6 상수도 행정서비스 지원 4,619 5,048 5,048 5,199 5,355 5,355 26,005 5,201 3.0 0.6 인건비 등 기본경비 256,405 251,258 254,952 201,770 207,597 213,600 1,129,177 225,835 △3.6 24.2 인건비성경비 165,699 169,063 173,556 178,763 184,125 189,649 895,156 179,031 2.7 19.2 기본경비 16,433 14,745 15,055 15,507 15,972 16,451 77,730 15,546 0.0 1.7 시재정 투융자기금 상환 66,584 59,313 58,841 0 0 0 118,154 23,631 0.0 2.5 예비비 7,689 8,137 7,500 7,500 7,500 7,500 38,137 7,627 △0.5 0.8

19026276

20210929043659

본청

기획예산과-12474

D0000038437548