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문서번호 기획예산과-12476 결재일자 2019.10.23. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 안희숙 박재희 이상국 배광환 10/23 백호 협 조 2020년도 수도사업특별회계 예산(안) 2019. 10. 23. 서울특별시 상수도사업본부 ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 시민 참여 ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 ■ □ 전문가 자문 ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 ■ □ 갈 등 ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 □ ■ 사회적 약자 배려 ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 ■ □ 선거법 ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 ■ □ 안전 ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 ■ □ 타 기관 ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 □ ■ 홍 보 ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 ■ □ 바른 우리말 ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 ■ □ 목 차 Ⅰ. 재정여건 및 전망 1 Ⅱ. 2020년도 예산편성(안) 2 Ⅲ. 2020년도 세출예산 편성내역 8 Ⅳ. 중기재정계획 13 붙임 : 2020년도 수도사업특별회계 예산서(안) 1부 2020년도 수도사업특별회계 예산(안) Ⅰ 재정여건 및 세입전망 ？？ 재정여건 ○세 입 -2020년 세입예산은 8,140억원(금년대비 951억원 감소)이며, 그 중 상수도사용료가 6,227억원으로 세입의 76.5%를 차지하고 있음. ？？고덕강일？문정지구 등 개발 완료로 급배수공사 수익 및 시설분담금 수입 증가(증 47억원) ？？’19년 추경예산 편성으로 순세계 잉여금(감 532억원) 및 차입금 감소(감 514억원) ○세 출 -미래 물 수요 대비 생산시설 확충 등 신규사업 추진 ？？강북 고도정수처리시설 확장(45억원), 상수도 교육시설 확충(5억원), GIS 모바일 구축(9억원) 등 -시설물 최적 관리를 위한 노후 시설 개선 관련 투자 지속 확대 ？？내용연수 경과 취약관로 정비(증 653억원), 정수장 시설 정비(증 68억원) 등 -수돗물 생산에 필수적인 아리수 생산재료비 부담 증가 ？？입상활성탄 구입비 185억원(증 158억원), 약품비 106억원(증 3억원) 등 ？？ 세입전망 8,140억원(금년대비 감 951억원) ○자체수입 8,068억원(금년대비 감 495억원) -사업수익 6,879억원(금년대비 증 281억원) ？？상수도사용료 수익(6,227억원, 금년대비 감 14억원), 급배수공사수익(270억원, 금년대비 증 4억원), 타회계전입금수익(264억원, 금년대비 증 7억원) 등 -자본적 수입 1,190억원(금년대비 감 497억원) ？？순세계잉여금(692억원, 금년대비 감 532억원), 시설분담금(332억원, 금년대비 증 43억원), 미수금(149억원, 금년대비 증 6억원) 등 ○국고 및 차입금 72억원(금년대비 감 456억원) ？？국고보조금(72억원, 금년대비 증 57억원), 차입금(0억원, 금년대비 감 514억원) Ⅱ 2020년도 예산 편성(안) ？？ 정책 방향 ○ 기후환경 변화 대응을 위한 아리수 생산체계 구축 - 미래 물수요 증가 대비 고도정수처리시설 증설 - 기후환경 변화 대응을 위한 정수처리 시설 정비 ○ 첨단기술(ICT, IoT) 활용 스마트 공급체계 구축 - 첨단기술 활용 상수도관 진단 및 세척방안 마련 - ICT, IoT(수질자동계측기 등)를 활용한 수운영 및 수질관리 - 관망 블록시스템과 주요관로 복선화를 통한 무단수 급수체계 구축 ○ 상수도시설 최적 관리를 통한 안전사고 제로화 - 내용연수 경과한 2세대 수도관 선제적 관리 - 납 성분으로부터 안전한 무연계량기 사용 - 배수지 등 구조물 성능향상 및 최적 운영 ○ 지속 성장을 위한 상수도 전문기업 역량 강화 - 현장교육시설 확충 등 안정적인 전문인력 운영체계 구축 - 현장에 적용 가능한 실용적 연구 기능 강화 - 민관 협치를 통한 시민소통 혁신 ？？ 예산 편성 기조 ○ 지속가능한 수도사업 운영을 위한 효율적 재정투자 - 시급성과 중요도를 기준으로 한정된 재원을 효율적으로 배분 ○ 반복적 불용, 사고이월 등 집행부진 사업은 실집행액만 계상하여 기회비용 최소화 ○ 안정적 세입기반 확충을 위한 노력 강화 - 내실 있고 지속적인 체납 관리로 재정 수입 증대 - 상수도 요금 감면에 대한 일반회계 보전 추진 ○ 투자 수요 대비 고려하여 확대 재정 편성 - 차입금 상환 일부 유예 : 73억원(당초 666억원 ⇒ 593억원 편성) ？？ 예산 규모 (단위 : 억원) 2020 예산(안) (A) 2019 예산 (B) 증 감 (A-B) 8,140 9,091 -951(감 10.5%) ○ 세입예산 (단위 : 억원) 구 분 예산액 자 체 수 입 국 고 및 차입금 소계 사용료 수 익 급배수 공사수익 타회계 전입금 미수금 순세계 잉여금 시 설 분담금 기타 수익 2020(안) 8,140 8,068 6,227 270 265 149 692 332 133 72 2019 9,091 8,563 6,241 266 257 143 1,224 289 143 528 증？감 -951 -495 -14 4 8 6 -532 43 -10 -456 ※ 기타수익 : 기타영업수익(수수료), 기타영업외수익(재산매각수익, 임대수익, 이자수입 등) ○ 세출예산 (단위 : 억원) 구 분 예산액 사업비 일반예산 소계 투자사업비 경상사업비 소계 인건비 기본경비 재무활동비 예비비 2020(안) 8,140 5,628 1,891 3,737 2,512 1,691 147 593 81 2019 9,091 6,527 2,992 3,535 2,564 1,657 164 666 77 증？감 -951 -899 -1,101 202 -52 34 -17 -73 4 ？？ 연도별 예산 규모(추계) (단위 : 억원) 구 분 2019년 2020~2024년 추계 계 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 자체세입 (A) 8,563 41,732 8,068 8,369 8,427 8,430 8,438 세 출 (B) 9,091 46,693 8,140 9,621 9,370 9,838 9,724 부족재원(B-A) -528 -4,961 -72 -1,252 -943 -1,408 -1,286 ※ 마곡지구, 문정지구, 송파 위례지구, 하남 위례 신도시 등 입주 증가로 자체 수입 소폭 증가 추세 ？？ 주요사업 연차별 계획 (단위 : 억원) 사 업 명 총사업비 기투자 ’19년 ’20년 ’21년 ’22년 ’23년 이후 비 고 계 15,935 2,274 678 1,257 2,546 2,287 6,848 생산 기반 구축 소 계 146 0 0 45 101 강북정수센터 고도정수처리시설 확장 146 0 0 45 101 ’21년 완료 무 단 수 급수체계구 축 소 계 3,385 289 297 220 345 418 1,816 중블록별 무단수 급수체계 구축 2,562 105 130 111 250 250 1,716 ’30년 완료 우면산아리수올림터 급수체계 개선공사 160 28 87 45 ’20년 완료 수유6배수지 건설공사 58 26 28 4 ’20년 완료 낙산배수지 건설공사 41 15 21 5 ’20년 완료 미아배수지 건설공사 109 1 0 7 35 49 17 ’23년 완료 까치산배수지 건설공사 116 0 4 15 12 52 33 ’23년 완료 소블록 배급수관망 개선 339 114 27 33 48 67 50 ’22년 완료 시설물 관 리 최적화 소 계 6,958 0 106 786 1,725 1,488 2,853 내용연수 경과 취약관로 (송배수관) 정비 2,962 0 0 374 747 644 1,197 ’24년 완료 내용연수 경과 취약관로 (송배수관) 정비 3,623 0 0 279 844 844 1,656 ’24년 완료 암사정수센터 수전전압 변경 313 0 106 133 74 ’21년 완료 녹물제로 급수환경 조 성 소 계 5,446 1,985 275 251 375 381 2,179 광암수계 배수관로 정비 406 0 0 26 95 95 190 ’24년 완료 노후 밸브 정비 5,040 1,985 275 225 280 286 1,989 ’27년 완료 ？？ 세입 및 세출 총괄 (단위:백만원) 세 입 세 출 구 분 2020(안) (A) 2019 (B) 증 감 (A-B) ％ 구 분 2020(안) (A) 2019 (B) 증 감 (A-B) ％ 계 814,000 909,124 -95,124 -10.5 계 814,000 909,124 -95,124 -10.5 자체수입 806,837 856,300 -49,463 -5.8 경상사업비 373,651 353,492 20,159 5.7 ㅇ상수도 사업수익 687,877 687,596 281 0.0 ㅇ아리수 생산재료비 147,327 131,293 16,034 12.2 ？사용료수익 622,716 624,077 -1,361 -0.2 ㅇ상수도관 누수복구 39,190 34,371 4,819 14.0 ？급배수공사수익 27,042 26,643 399 1.5 ㅇ검침 및 고지서 송달 22,510 20,172 2,338 11.6 ？기타 영업수익 3,356 3,369 -13 -0.4 ㅇ정수장시설 유지보수 23,560 33,877 -10,317 -30.5 ？이자수익 2,324 2,204 120 5.4 ㅇ노후 배급수시설 유지보수 37,506 25,122 12,384 49.3 ？타회계전입금 수익 26,389 25,730 659 2.6 ㅇ주택 등 급수환경 개선 21,526 30,095 -8,569 -28.5 ？일반회계(감면 보전) 85 5,573 -5,488 -98.5 ㅇ급수공사비 27,042 26,643 399 1.5 ？기타 영업외수익 5,965 5,573 392 7.0 ㅇ수도계량기 교체 등 기타 54,990 51,919 3,071 5.9 ㅇ자본적 수입 118,960 168,704 -49,744 -29.5 투자사업비 189,091 299,227 -110,136 -36.8 ？재산매각 수입 1,636 3,123 -1,487 -47.6 ㅇ배관망 정비 108,153 227,967 -119,814 100 ？시설분담금 수입 33,207 28,888 4,319 15.0 ㅇ배수지 건설 3,150 8,190 -5,040 100 ？순세계잉여금 69,241 122,428 -53,187 -43.4 ㅇ노후시설 개선 38,808 29,362 9,446 32.2 ？미수금 14,876 14,265 611 4.3 ㅇ행정정보화사업 1,332 1,865 -533 -28.6 ㅇ서비스장비 확충 등 기타 37,648 31,843 5,805 18.2 보 조 금 7,163 1,424 5,739 403.0 행정운영경비 183,808 182,132 1,676 0.9 ㅇ국고보조금 7,163 1,424 5,739 403.0 ㅇ인건비 169,063 165,699 3,364 2.0 ㅇ기본경비 14,745 16,433 -1,688 -10.3 차 입 금 0 51,400 -51,400 재무활동비 59,313 66,584 -7,271 -10.9 ㅇ시재정투융자기금 0 51,400 -51,400 ㅇ시재정투융자기금차입금 상환 59,313 66,584 -7,271 -10.9 예 비 비 8,137 7,689 448 5.8 ※ 수도계량기 교체 등 기타 : 수도계량기 교체(19,757), 직원후생복지제도 운영(5,548), 상수도행정서비스지원(5,048), 시민과소통하는 아리수홍보(3,606), 아리수품질확인제(3,679), 행정정보시스템유지보수(2,836), 아리수통합정보시스템 유지관리(1,782), 수질시험연구(1,603), 유수율관리를 위한 누수탐사(1,506), 상수도인력의 전문화(1,402) 등 ※ 서비스장비 확충 등 기타 : 서비스장비 확충 및 환경개선(2,698), 암사정수센터 수전전압 변경(13,310), 우면산 아리수올림터 급수체계 개선(4,521), 아리수통합정보센터 시스템 고도화(2,437), 수질시험 연구장비 확충(1,852) 등 ？？ 2020년도 세입예산 편성(안) (단위 : 백만원) 구 분 2020년(안) 2019년 전년대비 증감액 세 입 내 용 계 814,000 909,124 -95,124 전년대비 10.5% 감소 자체수입 806,837 856,300 -49,463 전년대비 5.8% 감소 사업수익 687,877 687,596 281 전년대비 0.04% 증가 사용료수익 622,716 624,077 -1,361 ○ 가정용, 업무용, 영업용, 대중탕용, 산업 및 공업용 급수수익 602,045백만원 ○ 시계외 수입(구리,남양주,하남,광명시) 20,248백만원 ○ 도림천 유지용수 판매대금 423백만원 급배수공사수익 27,042 26,643 399 ○ 신설공사 수익 26,992백만원 ○ 개조공사 수익 50백만원 기타영업수익 3,356 3,369 -13 ○ 물이용부담금 징수수수료 3,265백만원 ○ 수질검사 수수료 88백만원 ○ 정수처분 해제수수료 3백만원 이자 수익 2,324 2,204 120 ○ 공공예금 이자 2,324백만원 타회계 전입금 수익 26,474 25,730 744 ○ 하수도사용료 위탁징수 수수료 24,378백만원 ○ 서울물연구원 하수분야 보전액 1,258백만원 ○ 수질개선특별회계 지원금 753백만원 ○ 국가유공자 감면 일반회계 보전금 85백만원 기타 영업외수익 5,965 5,573 392 ○ 시유재산 대부료, 임대료 1,184백만원 ○ 불용품매각 1,272백만원 ○ 조례위반 과태료 처분 등 3,509백만원 자본적수입 118,960 168,704 -49,744 전년대비 29.5% 감소 재산매각수입 1,636 3,123 -1,487 ○ 재산매각 및 매각 중도금 1,636백만원 시설분담금수입 33,207 28,888 4,319 ○ 급수공사 및 수전분리 원인자부담금 33,207백만원 순세계 잉여금 69,241 122,428 -53,187 ○ 전년도 이월금 69,241백만원 미수금 14,876 14,265 611 ○ 수용가 미수금 14,630백만원 ○ 기타 미수금 246백만원 국고 보조금 7,163 1,424 5,739 ○ 스마트 관망 정비 6,486백만원 ○ 온실가스 감축 677백만원 차 입 금 0 51,400 -51,400 ○ 외부 차입금 없음 ？ 2020년 세출예산 편성(안) (단위 : 백만원) 구？？？？？？분 2020 예산(안) 2019 예산 전년대비 증감액 사 업 내 용 세 출 규 모 814,000 909,124 -95,124 1. 경상사업비 373,651 353,492 20,159 ？ㅇ 아리수 생산재료비 147,327 131,293 16,034 - 약품비 10,862 10,556 306 ㅇ6개 정수센터 정수약품비 - 원수구입비 56,728 56,753 -25 ㅇ한강 및 팔당원수구입비 - 동력비 56,600 56,900 -300 ㅇ취수장, 정수장, 배수지 등 전력요금 - 입상활성탄 구매 18,455 2,705 15,750 ㅇ입상활성탄 구매(암사, 강북, 광암) - 슬러지케익 처리비 4,682 4,379 303 ㅇ6개 정수센터 정수슬러지 처리 ？ㅇ 상수도관 누수복구 39,190 34,371 4,819 ㅇ누수건수 8,400건 예상 ？ㅇ 계량기 검침 및 고지서 송달 22,510 20,172 2,338 ㅇ서울 시설공단 검침대행용역 ？ㅇ 정수장시설 유지보수 23,560 33,877 -10,317 ㅇ정수장 및 취수장 유지보수 ？ㅇ 노후 배급수시설 유지보수 37,506 25,122 12,384 ㅇ아리수올림터, 배수지 등 시설물 유지관리 ？ㅇ 주택 등 급수환경 개선 21,526 30,095 -8,569 ㅇ주택 내 노후배관 교체 지원 등 ？ㅇ 급수공사비 27,042 26,643 399 ㅇ소유자 신청에 의한 급수공사 ？ㅇ 수도계량기 교체 등 기타 54,990 51,919 3,071 ㅇ수도계량기 구매 및 교체 등 2. 투자사업비 189,091 299,227 -110,136 ？ㅇ 배관망 정비 108,153 227,967 -119,814 ㅇ내용연수 경과 취약관망 교체 등 ？ㅇ 배수지 건설 3,150 8,190 -5,040 ㅇ낙산, 수유6, 까치산, 미아배수지 건설공사 ？ㅇ 노후시설 개선 38,808 29,362 9,446 ㅇ정수장, 아리수올림터, 배수지, 밸브 등 노후시설 정비 ？ㅇ 행정정보화 사업 1,332 1,865 -533 ㅇ전산시스템 유지보수, 상용S/W 일괄구매 등 ？ㅇ 서비스장비 확충 등 기타 37,648 31,843 5,805 ㅇ동부 청사내진보강공사, 공용차량 9대, 행정장비 구입 등 3. 행정운영경비 183,808 182,132 1,676 ？ㅇ인건비 169,063 165,699 3,364 ㅇ공무원보수 2.8% 인상 ？ㅇ기본경비 14,745 16,433 -1,688 ㅇ사무관리비, 공공운영비 등 4. 재무활동비 59,313 66,584 -7,271 ？ㅇ시재정투융자기금 원리금 상환 59,313 66,584 -7,271 ㅇ’19년말 잔액 1,168억원 ㅇ’20년 원금상환 581억원 5. 예비비 8,137 7,689 448 Ⅲ 2020년도 세출예산(안) 내역 (단위 : 백만원) 정책 사업 단위 사업 세부사업 2020년 예산(안) 2019년 예산 전년대비 증감 비고 총 계 814,000 909,124 -95,124 자본적 지출(투자사업비) 189,091 299,226 110,135 1. 깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산 43,432 30,621 12,811 　 1-1. 안정적인 아리수 생산기반 구축 36,131 28,436 7,695 　 　 정수장 시설 정비 31,471 24,731 6,740 ？정수장시설보수 58건 　 　 암사정수센터 배출수 개량 및 증설 160 3,705 -3,545 ？배출수지 1지, 배슬러지지 3지 등 시설 확충 강북정수센터 고도정수처리시설 확장 4,500 0 4,500 ？사업기간 : '20~'21 ？총사업비 : 14,600백만원 ？고도시설용량 23만㎥/일 증설 1-2. 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리 7,301 2,185 5,116 수질시험 연구장비 확충 1,852 1,995 -143 ？수질시험 장비 29종 131대 구매 수도시험 연구장비 확충 186 0 186 ？배급수실험 장비 등 4종 구매 영등포정수센터 침전지 보호시설 설치공사 5,170 0 5,170 ？침전지 보호시설(3개) 및 암사면 보강 하수수질 연구장비 확충 93 190 -97 ？농축조 모니터링 장치 등 구매 2. 365일 단수없는 수돗물 공급 111,504 52,819 58,685 2-1. 무단수 급수체계 구축 22,068 32,516 -10,448 중블록별 무단수 급수체계 구축 11,070 13,000 -1,930 ？사업기간 : '18~'30 ？총사업비 : 256,200백만원 우면산 아리수올림터 급수체계 개선 4,521 8,653 -4,132 ？사업기간 : '16~'20 ？총사업비 : 16,006백만원 수유6배수지 건설공사 426 2,804 -2,378 ？사업기간 : '16~'20 ？총사업비 : 5,872백만원 낙산배수지 건설공사 501 2,108 -1,607 ？사업기간 : '16~'20 ？총사업비 : 4,102백만원 미아배수지 건설공사 723 0 723 ？사업기간 : '18~'23 ？총사업비 : 10,891백만원 까치산배수지 건설공사 1,500 393 1,107 ？사업기간 : '19~'23 ？총사업비 : 11,605백만원 상계1배수지 건설공사 0 150 -150 ？사업기간 : '18~'22 ？총사업비 : 3,447백만원 국사봉 배수지 건설공사 0 2,735 -2,735 ？사업기간 : '15~'19 ？총사업비 : 16,925백만원 소블록 배급수관망 개선 3,327 2,673 654 ？사업기간 : '14~'22 ？총사업비 : 33,868백만원 2-2. 시설물 관리 최적화 89,436 20,303 69,133 내용연수 경과 취약관로(송배수관) 정비 37,383 0 37,383 ？규모 : D=400mm이상 16㎞ ？내용 : ‘84~’85부설 상수도관 정비 내용연수 경과 취약관로(배급수관) 정비 27,939 0 27,939 ？규모 : D=350mm이하 25㎞ ？내용 : ‘84~’85부설 상수도관 정비 암사정수센터 수전전압 변경 13,310 10,600 2,710 ？사업기간 : '16~'21 ？총사업비 : 31,376백만원 아리수올림터·배수지 노후시설 개량 5,237 4,031 1,206 ？아리수올림터？배수지 노후시설개량 32건 간선배관 부설공사 3,000 4,000 -1,000 ？관로 신규 부설 5㎞ 하수관내 상수도관 이설 346 396 -50 ？하수도 관내 유수장애 상수도관 이설 : 82개소 상수도관 전식방지공사 900 1,000 -100 ？대현산 등 송배수관로 7.8㎞ 전기부식 방지시설 설치 상수도 지하시설물 3D시스템 구축 455 276 179 ？사업기간 : '18~'28 ？총사업비 : 6,600백만원 상수도 GIS 모바일시스템 구축 866 0 866 ？모바일로 GIS 정보를 실시간 활용 가능한 시스템 구축 3. 지속 가능성을 위한 공기업 경영합리화 5,037 1,011 4,026 3-1. 세계 최고 수준의 유수율 유지관리 2,100 600 1,500 유량계 설치 2,100 600 1,500 ？유량계 신설 및 교체 : 91개소 3-2. 스마트 워터그리드 구축 2,437 165 2,272 아리수통합정보센터 시스템 고도화 2,437 165 2,272 ？수질자동측정기 설치 : 58대 ？수운영시스템 개선 3-3. 효율적인 경영역량 강화 500 246 254 상수도 자산관리체계 구축 0 246 -246 상수도 교육시설 확충 500 0 500 ？사업기간 : '20~'21 ？총사업비 : 2,500백만원 4. 아리수에 대한 사회·심리적 수용성 증진 25,088 207,898 -182,810 4-1. 녹물 제로 급수환경 조성 25,088 207,898 -182,810 노후 상수도관(송배수관) 정비 0 65,624 -65,624 노후 상수도관(배급수관) 정비 0 114,794 -114,794 노후 밸브 정비 22,480 27,480 -5,000 ？사업기간 : '08~'27 ？총사업비 : 504,030백만원 광암수계 배수관로 정비 2,608 0 2,608 ？사업기간 : '20~'24 ？총사업비 : 40,610백만원 5. 아리수 행정서비스 향상 4,030 6,877 -2,847 5-1. 행정 지원 체제 강화 4,030 6,877 -2,847 행정정보시스템 구축 1,332 1,865 -533 ？정보시스템 기능개선, 행정정보화 장비 구매, 노후통신장비 교체 등 서비스 장비 확충 및 환경개선 2,698 5,012 -2,314 ？청사 내진보강공사 1건, 관용차량 9대, 노후 행정장비 교체 등 경상사업(상수도사업비용) 373,651 353,493 20,158 1. 깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산 168,197 158,818 9,379 1-1. 안정적인 아리수 생산기반 구축 166,076 156,496 9,580 아리수 생산재료비 147,327 131,294 16,033 약품비 10,862 10,557 305 ？정수처리 및 배출수처리 약품비 원수구입비 56,718 56,753 -35 ？팔당:213천톤/일, 톤당 233.7원 ？한강:1,997천톤/일, 톤당 52.7원 동력비 56,600 56,900 -300 ？취수장, 정수장, 배수지, 아리수올림터 사용 전력요금 입상활성탄 구매 18,465 2,705 15,760 ？입상활성탄 8,946㎥ 구매 (암사, 강북, 광암) 슬러지케익 처리비 4,682 4,379 303 ？정수슬러지 처리비 정수장 시설 유지보수 18,749 25,202 -6,453 ？정수시설 유지관리 1-2. 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리 2,121 2,322 -201 수질시험 연구 1,603 2,012 -409 ？실험재료비, 실험장비 유지비 등 수도시험 연구 210 0 210 ？실험재료비, 실험장비 유지비 등 하수수질시험 연구 147 150 -3 ？시약 구매, 검사수수료 등 수돗물 평가위원회 운영 161 160 1 ？수돗물평가위원회 조례에 의한 위원회 운영 경비 2. 365일 단수없는 수돗물 공급 31,581 27,084 4,497 2-2. 시설물 관리 최적화 31,581 27,084 4,497 공동구 유지관리 부담금 2,909 2,905 4 ？공동구 7개소 유지관리 분담금 배수지 등 정밀안전진단·점검 및 환경정비 4,811 8,675 -3,864 ？배수지 57개소, 아리수올림터 32개소, 관로 551㎞ 상수도 밸브실 등 지하시설물 유지관리 7,336 0 7,336 ？맨홀점검 73,874, 대형밸브점검 1,904, 지하시설물 공동조사 471㎞ 배수지 방수방식 4,929 0 4,929 ？길동, 신림6배수지 4개지 맨홀식 수도계량기 보호통 보온재 등 정비 400 400 0 ？수도계량기 보온재 6,250개소 ？보호통 뚜껑 4,000개소 상수도 GIS 구축 6,825 9,765 -2,940 ？상수도 GIS DB 구축(600㎞) 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리 4,371 4,339 32 ？아리수올림터 212개소, 배수지 100개소 기전설비 유지관리 구조물 장수명화 추진 0 1,000 -1,000 3. 지속 가능성을 위한 공기업 경영합리화 123,218 111,129 12,089 3-1. 세계 최고 수준의 유수율 유지관리 45,601 41,206 4,395 불용관 정비 2,627 2,641 -14 ？누수복구, 급수공사 시 발견되는 불용관 폐쇄 : 1,850건 추정 상수도관 누수복구 39,189 34,371 4,818 ？누수발생 예상건수 : 8,400건 유량계 교정검사 및 유지보수 1,279 1,270 9 ？유량계교정검사 550개소 유수율 관리를 위한 누수탐사 1,506 1,424 82 ？기간제근로자 인건비 상시 누수진단시스템 장비 임차 1,000 1,500 -500 ？상수도시설물 지하누수 징후를 진단하기 위한 장비 임차 3-2. 스마트 워터 그리드 구축 3,454 1,844 1,610 아리수통합정보센터시스템 유지관리 1,782 1,659 123 ？수질감시시스템 유지관리 등 원격검침 시스템 구축 1,672 185 1,487 ？디지털계량기 및 원격검침 단말기 구매 : 3,000개소 3-3. 건전재정을 위한 세입 확충 70,804 65,170 5,634 급수공사 27,042 26,643 399 ？소유자신청에 의한 급수공사비 수도계량기 검침 및 송달 22,510 20,172 2,338 ？수도계량기 검침 시설공단 대행 : 2,082천전 수도계량기 교체 19,757 16,843 2,914 ？수도계량기 구매 : 28만개 ？수도계량기 교체 시설공단 대행 교체장애 수전정비 440 440 0 ？정비대상 : 1,090개소 수도요금 부과징수 1,055 1,072 -17 ？수도요금 고지서 양식 구매 등 3-4. 효율적인 경영 역량 강화 3,359 2,909 450 경영실적평가 61 63 -2 ？자체 경영실적평가 국내외 수도사업 진출 168 178 -10 ？해외시장 교류협력, 외국도시 관계자 초청연수 등 상수도 인력의 전문화 1,402 1,393 9 ？S-OJT(현장직무훈련), 자체직무교육 등 단기 해외연수 운영 389 375 14 ？함께연수 75명, 글로벌 정책체험 36명 수도정비 기본계획 수립 1,339 900 439 ？수도법 제4조에 의거 2040 수도정비기본계획 수립 용역 4. 아리수에 대한 사회, 심리적 수용성 증진 37,223 44,072 -6,849 4-1. 녹물 제로 급수환경 조성 7,930 4,902 3,028 배수관 소블록 물세척 추진 2,086 1,131 955 ？소블록 407개소 물세척 인건비 역류 방지밸브 설치 700 700 0 ？역류방지밸브 61,500개 설치 배수지 물탱크 청소 3,144 3,071 73 ？수도법 제33조 (위생상 조치)에 의한 배수지 청소비 송배수관 최적관리를 위한 시설물 조사 및 세척방안 2,000 0 2,000 4-2. 아리수 마시는 문화 형성 29,293 39,170 -9,877 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 지원 17,502 25,900 -8,398 ？지원대상 : 34,000가구 시민과 소통하는 아리수 홍보 3,606 5,102 -1,496 ？TV, 신문 등 언론매체 홍보, 시민평가단, 청소년홍보단 운영 등 상수도 홈페이지 운영관리 183 178 5 ？상수도 홈페이지 유지관리비 병물아리수 공급 299 206 93 ？단수 및 재난대비 병물 50만병 공급 음수대 설치 4,024 4,195 -171 ？음수대 신설 및 교체 : 2,000대 ？아리수 체험거리 조성 아리수 품질확인제 3,679 3,589 90 ？기간제근로자 160명 5. 아리수 행정서비스 향상 13,432 12,390 1,042 5-1. 행정지원체계 강화 13,432 12,390 1,042 행정정보시스템 유지보수 2,836 2,603 233 ？전산시스템 유지보수 및 상용 s/w 일괄구매 등 직원후생복지제도 운영 5,548 5,168 380 ？선택적복지제도, 직원동호회 운영, 생활이 어려운 직원 지원 등 상수도 행정서비스 지원 5,048 4,619 429 ？연금지급금, 특정업무수행경비, 기간제 근로자 보수 등 일반예산 251,258 256,405 -5,147 행정운영경비 251,258 256,405 -5,147 인건비성 경비 169,063 165,699 3,364 ？편성인원 : 2,224명 ？공무원보수 2.8%인상 기본경비 14,745 16,433 -1,688 ？사무관리비, 공공운영비, 여비, 업무추진비 등 재무활동비 59,313 66,584 -7,271 시재정투융자기금 원리금 상환 59,313 66,584 -7,271 ？’19년말잔액 : 1,168억원 ？’20년 원금상환 581억원 ？’20년말 잔액 : 587억원 예비비 8,137 7,689 448 ？예산규모의 1% 이내 반영 Ⅳ 중기재정계획 (단위:백만원) 구 분 2019년 중기재정 계획 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 합 계 □ 세？？？입 907,700 814,000 962,121 936,988 983,758 972,403 4,669,270 ○ 자 체 재 원 856,300 806,837 836,889 842,690 843,000 843,768 4,173,184 - 사 업 수 입 697,242 701,197 703,133 705,605 708,057 709,627 3,527,619 사용료수익 624,077 622,716 625,497 628,279 631,320 631,725 3,139,537 급배수공사수익 26,643 27,042 27,366 27,694 28,027 28,363 138,492 기타영업수익 3,369 3,356 3,195 3,200 3,199 3,208 16,158 과년도미수금 14,265 14,876 14,261 14,257 14,252 14,248 71,894 시설분담금 28,888 33,207 32,814 32,175 31,259 32,083 161,538 - 사 업 외 수 입 159,058 105,640 133,756 137,085 134,943 134,141 645,565 이자수입 2,204 2,324 2,262 2,297 2,320 2,320 11,523 기본재산임대수입 1,188 1,184 1,252 1,319 1,391 1,466 6,612 불용품매각수입 1,415 1,272 1,312 1,364 1,338 1,351 6,637 변상금 및 위약금 1,318 1,711 912 913 912 912 5,360 잡수익 1,652 1,797 1,970 1,925 1,849 1,914 9,455 고정자산매각 3,123 1,636 1,680 1,728 1,779 1,835 8,658 순세계잉여금 122,428 69,241 98,530 101,650 99,415 98,353 467,189 타회계전입금 25,730 26,474 25,838 25,889 25,939 25,990 130,130 ○ 보 조 금 1,424 7,163 0 0 0 0 7,163 국고보조금 1,424 7,163 0 0 0 0 7,163 ○ 차 입 금 51,400 0 125,232 94,298 140,758 128,635 488,923 시재정투융자기금 51,400 0 125,232 94,298 140,758 128,635 488,923 □ 세？？？출 909,124 814,000 962,121 936,988 983,758 972,403 4,669,270 □ 경 상 비 256,405 251,258 254,952 201,770 207,597 213,600 1,129,177 ○ 행정운영경비 182,132 183,808 188,611 194,270 200,097 206,100 972,886 - 인 건 비 165,699 169,063 173,556 178,763 184,125 189,649 895,156 - 기본경비 16,433 14,745 15,055 15,507 15,972 16,451 77,730 ○ 부 채 상 환 66,584 59,313 58,841 0 0 0 118,154 ○ 예？비？비 7,689 8,137 7,500 7,500 7,500 7,500 38,137 □ 사 업 비 652,719 562,742 707,169 735,218 776,161 758,803 3,540,093 ○깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산 189,439 211,629 209,460 221,184 256,053 269,276 1,167,602 ○365일 단수없는 수돗물 공급 79,903 143,085 264,691 261,535 301,574 268,897 1,239,782 ○지속가능성을 위한 공기업 경영합리화 112,140 128,256 134,687 134,877 138,107 139,583 675,510 ○아리수에 대한 사회？심리적 수용성 증진 251,970 62,310 80,325 98,216 60,060 61,723 362,634 ○아리수 행정서비스 향상 19,267 17,462 18,006 19,406 20,367 19,324 94,565

19026275

20210929043659

본청

기획예산과-12476

D0000038437550