다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 거점성장추진단-4441 결재일자 2019.10.28. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 실무사무관 산업거점개발팀장 산업거점활성화반장 장희송 송홍규 10/28 정덕영 서울무역전시장 민간위탁사무 지도·점검 결과 2019.10. 25 거점성장추진단 (산업거점활성화반) 서울무역전시장 민간위탁사무 지도·점검 결과 서울무역전시장의 사업비 집행, 물품 및 시설물 관리 등 운영 전반에 대한 지도·점검 결과임 ？？ 점검개요 ○ 대상사무 : 서울무역전시장 관리운영 ○ 점검일시 : ’19. 10. 24(목) 09:00~15:00 ○ 점 검 자 : 산업거점개발팀장 송홍규, 행정5급 장희송, 행정7급 박수진 ○ 점검방법 : 점검표에 의한 현장점검, 수탁기관 담당자 인터뷰 등 ○점검내용:사업비 집행 및 물품관리, 시설물 관리, 운영규정 및 부설주차장 관리, 사업수행 등 운영 전반 ？？ 점검결과 ○ 총 평 - 연간 약 140만명이 이용하는 SETEC 전시장을 본사에서 분리되어 1개 팀 (6명)이 운영하면서, 운영 회계지출 등을 투명하게 관리(카드결재, 증빙자료 첨부 등)하고 있으며, - 전시장 운영규정 및 부설주차장 관리요령 준수 등 협약서에서 정한 수탁사업을 비교적 잘 이행하고, 사업수행 과정에서 발생한 사건·사고 보고 등 관리부서와 유기적 소통 유지함. ○ 항목별 점검결과 점검항목 점검결과(개선사항) 〈지출관리〉 ？통장 지출내역과 지출결의서 일치여부, 각 지출결의서 내용과 증빙자료 일치여부, 카드사용/통장 입금/세금계산서 발행여부, 예산편성기준에 적합하게 지출했는지 여부 ？카드사용 및 세금계산서 발행 등 사업예산 집행이 투명하게 이루어지고 있으며, 지출결의서도 항목별로 분리 편철 〈물품관리〉 ？구입물품 관리 및 보관상태 확인, 구입시 타 견적 비교여부, 물품관리대장 등록여부 ？물품관리대장 관리상태 양호 〈자체수입 관리〉 ？사업비 관리통장 입금여부, 지출 적정여부, 명확한 수입관리 여부 등 ？사업비 통장 별도관리 및 체크카드 활용하여 관리 〈기관운영비〉 ？직원에 대한 급여 및 수당 지급 적정여부, 일반운영비 지출 적정여부 등 ？급여, 수당, 일반운영비 등이 규정대로 적절히 집행 〈시설물 관리 등〉 ？시설 안전관리계획 수립여부, 시설물 화재 및 안전보험 가입여부, 정기적인 시설안전점검 실시여부, 긴급 재난시 대비계획 수립여부, 화재발생 등 재난대비 안전대책 강구여부 등 ？시설물 안전관리 계획을 수립하고, 화재 및 안전보험 공제에 가입. ？정기적인 시설 안전점검을 실시하고 긴급 재난대비 매뉴얼 작성관리함. ？민관합동으로 화재발생 등 재난대비 훈련 실시함. 〈운영규정 및 부설주차장 관리 등〉 ？운영규정 준수여부(사용자 영업배상책임보험 가입 의무화, 안전대책 강화, 전시장 배정기준 준수 등) ？부설주차장 관리요령 준수여부(주차장 운영시간 확대, 주차요금 징수방법 조정, 홍보 등) ？전시장 사용자의 영업배상책임보험 의무화 등 운영규정 및 부설주차장 관리요령 준수 〈 사업수행 〉 ？주요사업에 대한 세부추진계획을 수립하여 추진하고 있는지, 부진사업의 경우 활성화 방안을 강구하고 있는지 등 ？주요사업 세부추진계획 수립 추진 ？사업수행 과정에서 발생한 사건·사고 보고 등 관리부서와 유기적 소통 유지함. ？？ 개선 및 조치사항 : 지적사항 없음 ○ 세금계산서 발행시 2019년 사업자 대표 변경이 있었음에도 기존 대표자(주형철)로 세금 계산서 발행건이 3건 확인 : 단순 착오 기재로 판단하여 현지 시정조치 ？？ 향후계획 ○ 민간위탁사무 지도·점검 결과 통보 : ’19. 10. 28.(월) 붙임 민간위탁사무 점검표 1부. 끝.

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거점성장추진단-4441

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