문서번호 행정지원과-22410 결재일자 2019.10.25. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 행정관리팀장 행정지원과장 강남수도사업소장 서은영 허홍석 代허홍석 10/25 조세연 협 조 주무관 박영진 2018년도 일상경비 집행실태 검사 결과보고 2019. 10. 강남수도사업소 (행정지원과) 2018년도 일상경비 집행실태 검사 결과보고 2018년도 일상경비 집행실태에 대해서 검사원(감사부서 공무원)과 합동검사 실시 후, 그 결과를 보고 드림 1 추진근거 ？？ 市 재무회계규칙 제79조(출납사무의 검사) 및 제82조(겸임출납사무의 검사겸행) ？？ 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규) ？？ 본부 재무회계과-13958(2019.10.8.)호 2 검사개요 ？？ 검사기간 : 2019.10.21.(월) 09:00~18:00 ？？ 검사방법 : 검사원(감사부서)합동으로 강동수도사업소와 교차검사 ？？ 검사대상 : 검사표에 따른 2018년도 일상경비 집행내역 3 검사결과 <총 평> ？？ 주요 지적사항 기관 부서 건수 지적내용 조치사항 비고 강남 강동 4 조치계획 ？？ 전 부서 ？ 유사사례 재발방지를 위해 부서장 책임 하에 소속 관련 직원에 대한 서울특별시 재무회계규칙과 세출예산집행기준 지침 재교육 실시 ？ 인사발령 시 업무지식·노하우 등 인계인수 철저. 끝.
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20210929045502
본청
행정지원과-22410
D0000038458574
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