다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-19009 결재일자 2019.10.23. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 감사1팀장 감사담당관 감사위원장 이용훈 조청훈 강선섭 10/23 이윤재 협 조 2019년 감사기본계획 변경(조정)(3차) 2019. 10. 감 사 위 원 회 (감사담당관) 2019년 감사기본계획 변경(조정)(3차) 감사여건 변화에 능동적으로 대처하고 자체 감상의 효율성을 제고하기 위해 “2019년 감사기본계획” 일부를 변경(조정)하고자 함 Ⅰ 변 경 개 요 ？？ 근거 : ？공감법 시행령？ 제11조 및 ？市 행정감사규칙？ 제5조 ？？ 변경(조정) 사유 ○ 감사원 대행감사 요청(지방행정감사1국제1과-928, 2019.8.23.) - 최근 3년간 감사원에서 처분한 지적사항 중 유사·반복적으로 발생하는 사항에 대한 대행감사를 통하여 비위 예방 ※ 요청근거 : ？감사원법？ 제50조의2(감사사무의 대행), ？공감법？ 제35조(감사원 감사의 대행), ？자체감사활동 지원 및 대행·위탁감사에 관한 규칙？ 제15조(대행감사 실시의뢰 등) [’19년 대행감사 사항 명세 및 실시기관] 분야 대행감사 사항 실시기관 계약 ？ 수의계약 내역 등 계약정보 공개업무 부적정 서울시, 자치구 ？ 구청사·주민센터 실내건축공사 분할 수의계약 부적정 자치구 ？ 건설업 미등록 업체와의 공사계약 체결 부적정 서울시, 자치구 회계 ？ 소송비용 회수업무 처리 부적정 서울시, 자치구 ？ 급량비 지급 및 관리 부적정 서울시, 자치구 ？ 피복비 예산 집행 부적정 서울시, 자치구 세무 ？ 기업부설연구소용 부동산에 대한 취득세 등 감면 부적정 자치구 인？허가 ？ 광역교통시설부담금 미부과 및 부과대상 미통보 자치구 ？ 산지전용 복구비 예치 확인 등 사후관리 부적정 서울시, 자치구 ？ 제1종 일반주거지역 내 건축허가 협의업무 부당 처리 자치구 ？？ 변경 내역 ○ 감사담당관 : 기존 감사계획 중 1건을 본 대행감사로 대체 월별 유형 변경 전 변경 후 감사팀 감 사 명 대상기관 감 사 명 대상기관 10월 ~ 12월 특정 일자리사업 추진실태 일자리정책담당관 지방자치단체 대행감사 시 본청, 도시기반시설본부, 한강사업본부 감사1팀 ※ 대행감사 사항 외 추가사항 검토하여 추진 Ⅱ 행 정 사 항 ？？ 감사위원회 서면 의결 : ’19. 10. 23. ？？ 감사대상기관 등에 감사계획 변경 통보 : ’19. 10. 23. 2019년 월별 감사계획 총 16개 분야(종합감사 7, 특정감사 8, 성과감사 1) (감사담당관) 월별 유형 감 사 명 대 상 기 관 감사팀 비고 1월 특정 감사결과 이행실태 확인 실·국·본부？사업소？공사·공단·출자？출연기관 등 2월 ~ 3월 종합 교통방송·서울도서관 기관운영 감사 교통방송, 서울도서관 종합 소방서 기관운영 감사 소방재난본부, 강서？동작소방서 특정 공공기관 회계·계약실태 공사·공단, 출자·출연기관 23개 특정 아동복지시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태 명지들꽃 사랑마을, 구세군 서울후생원, 마니젤로센터, 돈보스코오라트리오·자립생활관(가족담당관) 4월 ~ 6월 성과 찾아가는 동주민센터 추진실태 자치행정과, 희망복지지원과, 건강증진과, 지역공동체담당과, 서울복지재단 특정 도시공원시설 운영 및 관리실태 서울대공원, 중부공원녹지사업소 종합 서울시평생교육진흥원·서울장학재단 기관운영 감사 서울시평생교육진흥원, 서울장학재단 종합 서울문화재단·서울관광재단 기관운영 감사 서울문화재단, 서울관광재단 5월 ~ 6월 종합 중부·동부·북부기술교육원 기관운영 감사 중부·동부·북부기술교육원(일자리정책담당관) 8월 ~ 9월 특정 지방세(시세) 부과징수 실태 성동구, 도봉구 종합 품질시험소·차량정비센터·농업기술센터 기관운영 감사 품질시험소, 차량정비센터, 농업기술센터 특정 여성노숙인 생활시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태 시립여성보호센터, 디딤센터, 화엄동산 (여성정책담당관, 자활지원과) 10월 ~ 12월 특정 지방자치단체 대행감사 시 본청, 도시기반시설본부, 한강사업본부 추가 특정 일자리사업 추진실태 일자리정책담당관 제외 종합 광암·뚝도아리수정수센터 기관운영 감사 광암·뚝도아리수정수센터 특정 장애인복지시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태 평화로운집, 서울장애인복지관, 남부종합복지관, 시립마천동미래형직업 재활시설(장애인복지과)

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