다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 물재생시설과-13954 결재일자 2019.10.17. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 물재생기전팀장 물재생시설과장 김종희 황철호 10/17 임춘근 협조 「2019년 서남물재생센터 시설사업비」예산잔액 집행계획 검토 보고 2019.10. 물재생시설과 (물재생기전팀) 「2019년 서남물재생센터 시설사업비」 예산잔액 집행계획 검토 보고 2019년도 서남물재생센터 시설비사업 예산의 예산잔액(집행잔액 및 낙찰차액)을 사용하고자 승인요구한 추가사업 계획에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고드림. ？？ 관련 근거 ？ 서남물재생센터 관리？운영 위？수탁 협약서 제7조(사업계획 및 예산의 승인) 및 제8조(기계장치 및 시설물의 수선) ？ 2019년도 시설사업비 예산잔액 집행계획 승인 요청 (서남경영-2019-1315,2019.10.15) ？？ 예산집행 잔액 및 추가집행 계획 ？ 서남물재생센터 시설비 집행현황 (단위:천원) 구 분 예산액 집 행 액 (승인액) 계약액 미집행액 (집행예정액) 예산 잔액 계 집행잔액 낙찰차액 집행잔액 기신청액 합 계 37,855,000 28,525,608 25,209,092 9,028,914 546,994 300,478 3,316,516 -3,070,000 민간 위탁금 22,830,000 18,691,052 16,337,941 4,099,426 472,633 39,522 2,353,111 -1,920,000 민간대행 사업비 15,025,000 9,834,556 8,871,151 4,929,488 74,361 260,956 963,405 -1,150,000 ？ 사용가능 예산잔액 : 546,994천원 - 집행잔액 : 300,478천원(예산액 ？ 승인액 - 집행예정액) - 낙찰차액 : 3,316,516천원(승인액 - 계약액) ※ 사용가능 예산잔액 3,616,994천원 중 3,070,000천원 기신청 ？1차(‘19.7.2) - 1,920백만원, 2차(’19.9.19) - 1,150백만원 ？ 추가사업 집행내역 및 요구액 - 소규모 수선비 1건 - 요구액 : 300,000천원 ？？ 집행계획 타당성 검토 ？ 요구사업 검토결과 (단위 : 백만원) 연번 사 업 명 사 업(요구) 개 요 승인액 검 토 결 과 비고 1 ○소규모 수선비 ○노후된 수처리시설, 오니처리시설, 분뇨？소각시설, 자동제어 및 계측시설 소규모 수선 300 ○ 원활한 하수처리시설 운영을 위해 노후된 기전설비가 고장발생시 조속한 적기 수리가 필요 승인 ？？ 검토의견 ？ 하수처리시설의 노후 및 시급성, 예산편성의 어려움과 예산잔액의 효율적인 활용 등을 고려하여 사용승인 요청한 300백만원의 예산잔액 사용을 승인하고자 함. 붙임 : 1. 2019년 시설비사업 집행계획 승인요청 문서 1부. 2. 2019년 시설비 사업 추진현황 1부. 끝.