다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 품질지도과-1142 결재일자 2019.10.8. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 품질지도과장 품질시험소장 김태묵 김상우 10/08 한휘진 협 조 총무과장 김석태 토질재료시험과장 代문상묵 화학시험과장 최진수 KOLAS 갱신 현장평가 결과 보고 2019. 10. 품질시험소 (품질지도과) KOLAS 갱신 현장평가 결과 보고 KOLAS『공인시험 및 검사기관 인정제도 운영요령』제25조(갱신평가)규정에 따라 2019년 우리시험소 KOLAS 갱신 현장평가 결과 및 조치계획 보고임. 1 관 련 문 서 ○ KOLAS 공인시험 [갱신] 현장계획 통보 - 국가기술표준원 적합성평가과-4512(2019.9.3.) 2 KOLAS 인정 현황 ？？ 인정 기간 : ’15.12.1. ~ ’19.11.30. (4차 갱신) ○ 최초인정 : ’97. 8. 6. ？？ 인정 현황 : 시험분야 (1대분류 5중분류 18규격) 대분류 중 분 류 비고 01.역학시험 001. 금속 및 관련제품 003. 시멘트 및 관련제품 006. 토질 및 관련제품 009. 고무와 관련제품 016. 건설 및 건자재 18규격 3 평 가 개 요 ？？ 평가 주관 : 산업통상자원부 국가기술표준원 ？？ 평가 기간 : ’19.9.26(목) ~ 9.30(월) ？？ 평가 장소 : 품질시험소 ？？ 평가반 구성 : 8명 ○ 평가반장 : 문홍철(씨엔피기술연구원) ○ 기술평가사 : 장문규(한국교정시험원주식회사), 황수환(나노테크) 성정화(건설품질안전기술원), 이용현(국가기술표준원) 박태욱((재)한국건설생활환경시험연구원) ○ 평가사보 : 조대흥(한국공인시험연구원(주)), 이강일(피엔에이건설(주)) ？？ 평가 내용 ○ 시정조치, 경영검토, 내부심사, 기록관리 현황 ○ 직원 자격, 교육？훈련, 숙련도, 측정소급성 ○ 시험방법 유효성, 시설？장비 및 환경관리 등 4 평 가 결 과 ？？ 평가 결과 : 부적합 14, 유의 2, 권고 6 건 연번 부 적 합 사 항 관련부서 1 제목 : 공평성 리스크 식별, 분석 등 이행실적 미비 - 시험기관은 리스크와 기회를 다루는 조치 절차서(QP-21) 4항에 따라 공평성을 식별하고 동 절차서 6.5.1항에 따라 리스크 분석을 실시하며 식별된 리스크를 제거하거나 최소화를 실시한 입증할 수 있는 결과 및 기록 보유하여야 하도록 규정하고 있으나, 이행실적(기록)이 확인되지 않음 품질지도과 연번 부 적 합 사 항 관련부서 2 제목 : 시설관리 점검 기록 누락 - KS Q ISO/IEC 17025 6.3.4항 및 신청기관의 시설 및 환경조건 절차서(SQIO-QP-04) 6항에 따라 시설관리 조치가 실행되고 모니터링 되며 주기적인 검토가 이루어져야 하나, 오염, 간섭 등 시험활동에 대한 부정적 영향의 방지를 위해 시험실 청결관리 이행 기록을 보유하고 있지 않음 토질재료 시험과 3 제목 : 장비의 월간 점검 미실시 - KS Q ISO/IEC 17025 6.4.3항 및 신청기관의 방수시트 인장/인열 시험기 지침서 6.4항에 따라 시험장비의 오염 또는 성능 저하를 예방하기 위하여 장비의 월간 점검을 실시하고 관련기록을 유지하여야 하나, 해당기관에서는 월간점검을 실시하지 않고 있음 화학시험과 4 제목 : 증류수 제조장치 점검 누락 - KS Q ISO/IEC 17025:2017 6.4.5항에서는 장비가 유효한 결과를 제공하는데 요구되는 측정정확도를 보장해야 하며, 관련절차서(5.4.3항)에서는 실무자가 시험 장비에 대해 지침에 포함된 장비 점검 항목대로 점검이 이루어져야 하나, 증류수 제조기(장비등록번호:042029) 경우, 일정한 순도의 증류수를 지속적으로 생산하기 위한 점검이 이행 되지 않았음 토질재료 시험과 5 제목 : 항온수조용 온도지시조절계 교정 미비 - KS Q ISO/IEC 17025 6.4.6항에서는 “장비에 대한 교정이 보고된 결과의 측정소급성을 확립하는데 요구되는 경우” 해당 측정장비를 교정하도록 하고 있으나 온도조절지시계가 부착된 항온수조(19.8.8 도입) 신규도입 이후 19.9.26까지 사용된 아스콘 수중무게 측정 시험용 온도조절지시계(기기번호 : 016633)가 교정되지 않은 상태임. 아스콘 밀도 시험성적서 발행건수 : 133 건(KS F 2446, 2019.8.8.~현재) ※붙임 : 아스콘 시험성적서 발급현황 1부 토질재료 시험과 6 제목 : 중간점검 절차 누락 - KS Q ISO/IEC 17025 6.4.10항 장비의 신뢰성 유지를 위하여 중간점검을 실시하도록 요구하고 있으며 품질경영매뉴얼(SQIO-QM) 6.4.10항에 장비운영지침서에 따라 중간점검을 실시하도록 규정하고 있으나, 장비운영 지침서가 없으며 따라서 중간점검 절차(주기 포함)가 확인되지 않음 토질재료 시험과 연번 부 적 합 사 항 관련부서 7 제목 : 교정 보정값 적용 누락 - KS Q ISO/IEC 17025 6.4.11항 교정 및 표준물질 데이터가 기준값 또는 보정계수를 포함할 때 기준값 및 보정계수가 최신화되고 이행되어야 하며, 기관의 장비 절차서(SQIO-QP-05) 5.8.4에서 교정으로 인해 보정계수가 주어지는 경우 관련장비의 소프트웨어를 포함한 기록들은 정확히 최신의 것으로 사용토록 하며, 실무자는 장비 사용 전 교정성적서등 관련 내용을 확인하고 사용한다고 되어 있으나 기존 성적서 확인 결과 다음 성적서에는 보정값 반영이 누락됨. ※ 관련장비 : 만능재료시험기(1대) 성적서번호 : 007,0207,015 전기식지시저울(1대) 성적서번호 : 010 토질재료 시험과 8 제목 : 시험지침서의 시험방법 누락 - KS Q ISO/IEC 17025:2017 7.2.1.3에 따라 흙 입자의 밀도시험(KS F 2308:2016)에서 비중병에 흙과 증류수를 넣고 끓을 경우, 발생하는 기포를 제거하는 방법과 흙 시료를 비중병에 넣을 때 시료의 손실을 방지하기 위한 구체적인 방법이 해당 지침서(QI-07)에는 누락되어 있음 토질재료 시험과 9 제목 : 불확도 평가 누락 - KS Q ISO/IEC 17025:2017 7.6.3항에서 시험을 할 경우, 측정 불확도를 평가하도록 규정되어 있고, 관련절차서(QP-13 9.1항)에는 실무자는 결과 보고 시 명시된 관련 절차대로 측정불확도를 정리, 기록하여 기술책임자에게 보고토록 명기되어 있으나, 측정불확도 평가를 수행하지 않았음. 관련규격 : 흙 함수비 시험(KS F 2306: 2015), 흙 입자 밀도시험(KS F 2308: 2016) 토질재료 시험과 10 제목 : 기술기록의 보관 관리 부적절 - KS Q ISO/IEC 17025 8.4.2항 및 신청기관의 기술기록 절차서 5.4.1항에 따라 시험 결과의 기술기록은 훼손, 분실 등을 방지하도록 사무실의 잠금장치가 있는 캐비넷 등의 지정된 장소에 보관 또는 보존하여야 하나, 해당기관에서는 분석노트와 결과그래프 등 원시데이터를 개인이 별도로 관리하고 있음 화학시험과 11 제목 : 리스크 및 기회를 다루는 조치의 실행 미비 - 해당기관의 활동과 관련된 리스크와 기회를 고려하여 리스크 및 기회를 다루는 조치를 기획하고 개선을 위한 기회를 파악하는 등 리스크 분석과 처리에 대한 프로세스를 이행한 실적이 없음 품질지도과 연번 부 적 합 사 항 관련부서 12 제목 : 시정조치 결과보고서의 작성 및 확인 부적절 - 부적합이 발생할 경우 시정조치는 부적합의 성질, 원인 및 후속 조치, 시정조치의 결과 등을 시행하고 기록하여야 하며 “문서심사 시정조치 결과보고서” 중 기술분야에 대한 시정조치 방안 검토, 시정조치 결과 확인 및 보고는 기술책임자가 책임을 갖도록 규정(시정조치 절차서 4.3항)하고 있으나, 품질책임자(부)가 작성, 보고하고 있음. 또한 시정조치 결과 보고서에 “결과확인”도 누락 붙임 : 시정조치 결과 보고서 1부. 품질지도과 13 제목 : 인정범위 내 비공인 성적서 발행 근거 누락 - 공인기관인정제도운영요령(KOLAS-R-002) 제37조 2항에 따라 공인기관이 인정범위 내에서 KOLAS인정마크를 사용하지 않는 경우 해당성적서가 KOLAS 인정과 관련이 없음을 고객이 인식할 수 있도록 보장해야 하며, 그 기록을 유지하여야 하나, 해당 시스템을 구축하고 있지 않음 품질지도과 14 제목 : 만능재료시험기 안전스크린 미설치 - 역학 시험기관 인정을 위한 추가기술요건 3.2 안전에 따라 안전에 대한 요구정도가 약한 시험의 경우에도 안전에 관한 사항은 중요하며, 압축시험기와 같은 기기위의 안전스크린을 갖추도록 요구하고 있으나 해당기관의 만능인장시험기2대(장비번호 : 1405304, 2010-17)에 안전스크린이 설치되어 있지 않음. 토질재료 시험과 연번 유 의 사 항 관련부서 1 제목 : 공평성 선언서 선언일자, 서명 및 홈페이지 게시 누락 - KS Q ISO/IEC 17025 4.1.2항 관련으로 공평성 및 기밀유지 선언서에 선언일자 및 선언자의 서명이 누락되었으며, 선언서를 민원실에는 게시하고 있으나, 공평서 및 기밀유지 절차서(QP-01) 4.1항에 따라 홈페이지에 게시하여 고객이 확인 할 수 있도록 하여야 하나 이행하고 있지 않음 품질지도과 2 제목 : 시험장비의 등록 및 기록유지 부적절 - KS Q ISO/IEC 17025 6.4.1항 및 신청기관의 장비 절차서 5.2항에 따라 시험 결과의 정확성 또는 유효성에 중대한 영향을 미치는 모든 시험 장비는 등록하여 기록관리가 유지되도록 규정하고 있으나, 인장성능 및 인열시험의 시편측정용으로 사용하는 두께측정기 및 항온수조(아스콘 수중무게 측정용)의 등록 및 기록이 누락되어 있음. 토질재료/ 화학 시험과 연번 권 고 사 항 관련부서 1 - 페기예정 장비(예 : 항온수조)에는 오용이 되지 않도록 식별표시 할 것을 권고함 토질재료 시험과 2 - 아스콘 밀도 시험용 물은 시험 후 갈아줄 것을 권고함 토질재료 시험과 3 - 매뉴얼 및 민원실에 게시되고 있는 품질방침 선언서에 선언자의 서명날인, 선언일자 등의 보완을 권고함 품질지도과 총무과 4 - 개정이후 발생되는 기록은 개정된 양식을 적용할 것을 권고함 공통 5 - 흙의 노상불량토 판정을 위하여 시험범위를 조정할 것을 권고함 토질재료 시험과 6 - 시험실 안전수칙을 시험실 특성에 맞도록 작성하여 게시할 것을 권고함 토질재료/ 화학 시험과 5 조 치 계 획 ？？ 점검결과에 대한 관련부서별 시정조치 ○ 부적합사항 시정조치 : 2019. 11. 10. ○ 유의사항 시정조치 : 차기평가일까지 ○ 권고사항 : 개선 검토 ？？ 부적합사항 조치 결과 국가기술표준원 제출 : 2019. 11. 붙 임 1. 평가요약 보고서 1부. 2. 부적합사항(유의,권고) 보고서 각 1부. 끝.

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품질지도과-1142

D0000038327802