다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 시설관리과-18537 결재일자 2019.9.25. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 시설관리과장 서부수도사업소장 박새롬 代김용만 09/25 박영헌 협 조 행정지원과장 한병주 요금과장 김맹순 현장민원과장 이준호 급수운영과장 이병운 시설관리팀장 김용만 2019년 식품안전경영시스템 (ISO 22000) 내부심사 결과보고 2019년 식품안전경영시스템 (ISO 22000) 내부심사 결과보고 2019. 09. 서부수도사업소 2019년 ISO 22000 내부심사 결과보고 식품안전경영시스템 ISO 22000 인증 유지를 위하여 시스템 규격 요구 사항에 따라 우리사업소 자체 내부심사를 실시하고 결과를 보고드림 Ⅰ 내부심사 개요 실시 개요 ？ 일 시 : 2019. 09. 23.(월) 09:30 ~ 17:00 ？ 대상부서 : 5개과(행정지원과, 요금과, 현장민원과, 급수운영과, 시설관리과) ？ 심사장소 : 시설관리과 및 각 과 사무실 ？ 심사(평가)방법 - 각 과에서 선발된 심사요원(ISO 22000 담당)이 심사 실시 -내부심사 체크리스트(첨부)를 활용하여 운영실태를 확인하되 필요시에는 체크리스트 범위 밖의 사항도 심사 ISO 22000(식품안전경영시스템, Food Safety Management System)개요 · 식품의 생산 및 제조의 모든 과정에서 발생할 수 있는 위해 요소를 효과적으로 관리하기 위한 국제 표준 규격 ※ ISO : 국제표준기구(International Organization of Standards) · 국제인증요건 - 제품 안정성 : HACCP(식품위해요소중점관리기준)이행 - 위생관리 : 폐기물·청소·해충관리·개인위생 등 위생관리기준 충족 등 - 문서화된 시스템 구축 : 지속가능한 안전한 물 생산에 필요한 각종 매뉴얼, 절차서 구축 ？ 심사팀 및 심사대상부서 조별 심 사 팀 심사대상부서 팀장 시설관리과장 1조 시설6급 연재훈(현장민원과) 공업7급 이대영(행정지원과) 행정7급 류가영(요금과) 행정지원과 요금과 현장민원과 2조 시설8급 박새롬(시설관리과) 시설7급 이용민(급수운영과) 급수운영과 시설관리과 Ⅱ 내부심사 결과 내부심사 결과 ？ 식품안전경영시스템 ISO 22000의 17개 절차서 및 지침서를 우리 사업소 내 각 부서의 심사원이 내부심사 체크리스트를 활용하여 심사한 결과 모든 항목에 대하여 적합한 것으로 평가 - 2016년 인증시 개선권고사항이였던 퇴수량 관리는 급수운영과, 시설관리과 각 과에서 공공용수(퇴수, 세척) 관리대장을 작성하여 관리하고 있음을 확인 - 2019년 ISO 22000 관련 사업소 자체교육결과 인증에 대한 직원 관심도 향상과 사업소 실정에 맞는 표준문서 개정 및 현행화를 위해 위해 지속적인 교육이 필요함을 판단 2019년도 식품안전목표 추진경과 ？ 목표 3개, 세부목표 8개 중 7개 항목 정상추진 식품안전 목표 세부목표 추진실적 추진현황 안정적인 공급환경 유수율 : 97.97% 이상 99.98% 정상추진 상수도 배관망 정비 : 4.0 ㎞ (송배수관 0.6㎞, 배급수관 3.4㎞) 3.03㎞ 정상추진 옥내 노후급수관 교체 : 6,500가구 3,341가구 다소부진 배수관 소블록 물세척 : 57개소 31개소 정상추진 시설물 유지관리 가압장·배수지 등 시설물 점검 : 59개소 정상시행 정상추진 배수지 청소 : 21개소 정상시행 정상추진 수질관리 가정방문 무료 수질검사 : 26,500가구 25,620가구 정상추진 수도꼭지 잔류염소 : 0.1~0.3mg/L 유지 98.1% 99.87% 정상추진 - 옥내 노후급수관 교체 실적이 목표대비 저조한 실정이나 세대배관이 비내식성인 아파트나 주택 밀집지역 게시판, 엘리베이터 내 홍보물 부착 등 적극적인 홍보 시행으로 추진실적 제고 예정 식품안전경영시스템 관련 교육 실시현황 교 육 명 교육형태 장 소 참석 인원 교육일 교육시간 ISO 22000 직원 집합교육 집합교육 (외부강사) 서울물연구원 다모임실 3명 (ISO 담당자) '19.7.18. 2시간 ISO 22000 실무 및 내부심사원 과정 집합교육 (외부강사) BSI오피스 (인증기관) 1명 (ISO 총괄) '19.8.22. ~8.23. 16시간 ISO 22000 사업소 자체교육 자체교육 (내부강사) 서부수도사업소 4층 회의실 26명 (사업소 직원) '19.9.19. 1시간 취정수 배수시설 종사자 건강진단 : 상반기 정상실시 Ⅲ 향후 일정 ISO 22000 인증 유지를 위한 갱신심사 수감 ？ 심사일시 : 2019. 9. 23. ~ 2019. 9. 27. (5일간) - 우리사업소 심사일정 : 2019. 9. 26.(목) 13:00 ~ 16:00 ？ 심사기관 : 인증기관[BSI 그룹 코리아(영국표준협회)] ？ 심사방법 : 서류 및 현장심사 병행 ？ 주요 심사내용 : 규격별 구축 및 요건 적정 이행여부 - 내부준수평가 및 경영검토 - 이전심사 부적합에 대한 조치내역 - 주요 목표 대비 성과 및 지속적 개선실적 - 프로세스 운영관리 및 ISO 규격의 요구사항 - 변경사항에 대한 검토, 매뉴얼/절차서/지침서 개정사항 갱신심사 결과에 따른 보완사항 개선 및 2019년 목표 추진 철저 붙임 : 내부심사 체크리스트 1부. 끝.

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시설관리과-18537

D0000038227575