문서번호 인권담당관-10625 결재일자 2019.9.25. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 인권정책팀장 인권담당관 송승훈 오창원 09/25 이철희 협조 예산2팀장 천세은 2019년 대민활동비 예산 부족분 확보를 위한 예산변경 계획 2019. 9. 인권담당관 2019년 대민활동비 예산 부족분 확보를 위한 예산변경 계획 2019년 10~12월분 복리후생비 부족 예산을 예산담당관 지원 포괄비를 변경하여 확보하고자 함 ？？ 개 요 ○ 건 명 : 2019년 10~12월분 대민활동비 ○ 부족예산 : 금2,106,200원(금이백일십만육천이백원) ○ 예산과목(재배정) - 인권담당관, 사회문제 해결을 위한 사회혁신의제 발굴실행, 사회혁신 기반조성 및 성과 확산, 사회혁신 생태계 조성 및 지원, 직무수행경비, 특정업무경비(204-03) ？？ 예산 부족 발생사유 ○ ’19. 1. 1일자 조직개편으로 서울혁신기획관 소속에서 독립된 부서로 개편(인권영향평가팀 신설)되어 인원이 증원(현원 22명)되었음에도, 서울혁신기획관에서 16명 기준으로 재배정예산(대민활동비)을 이체 처리 (’19.1.8)함에 따라 현재 예산이 부족한 상태임 ○ 예산담당관 포괄비(사무관리비)를 ’19년 10~12월분 대민활동비로 변경하여 부족액을 확보하고자 함 ？？ 예산변경계획 ○ 변경근거 - 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정안전부 훈령 57호, 2018.9.27.) ※ 예산의 변경사용 : 동일 단위사업 내 세부사업 간 또는 동일 세부사업 내 편성목(통계목) 간 예산을 실·국장 책임 하에 상호 융통하여 사용 ○ 변경금액 : 2,107천 원 - 2019년 10월분 대민활동비 : 131,200원(일부 부족액) - 2019년 11월분 대민활동비 : 987,500원 - 2019년 12월분 대민활동비 : 987,500원 ○ 변경내용 - ‘서울특별시 예산담당관 포괄비(201-01)’를 ‘서울특별시 인권담당관 대민활동비(204-03)‘로 변경 ○ 세부 변경내역 (단위: 천원) 예산과목 예산현액 변경 요구액 변경 후 예산액 정책사업 단위사업 세부사업 통계목 증 감 사회문제 해결을 위한 사회혁신 의제 발굴실행 시회혁신 기반조성 및 성과 확산 사회혁신 생태계 조성 및 지원 특정업무 경비 (204-03) 9,600 2,107 11,707 재정운용의 건전성 재고 시정성과주의제고 기관운영경비 사무관리비 (201-01) △2,107 붙임 예산변경요구서 1부. 끝.
18740821
20210929060749
본청
인권담당관-10625
D0000038223900
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