다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정수과-7082 결재일자 2019.9.23. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 정수과장 뚝도아리수정수센터소장 김미란 代정갑평 09/23 김중영 협 조 상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수! 2019년 ISO22000/14001 추진사항 보고 2019. 09. 뚝도아리수정수센터 【 정 수 과 】 2019년 ISO22000/14001 추진사항 보고 2019년 ISO22000/14001 운영 추진과 관련으로 자체 내부심사 및 외부 갱신심사에 대비하여 우리센터 추진목표 달성여부 점검 및 문제점 개선으로 심사에 대비코자 함 Ⅰ 운영근거 및 개요 운영근거 :‘19년 ISO22000/14001 운영계획(수질과-2900) ？ 상수도 ISO22000(식품안전경영시스템) 매뉴얼(본부-HQ22000) ？ 상수도 ISO14001(환경경영시스템) 매뉴얼 (본부-67000-M) 인증 취득개요 인증구분 ISO22000 ISO 22000(식품안전경영시스템, Food Safety Management System) (식품안전경영시스템) ISO14001 ISO 14001(환경경영시스템, Environmental Management System) (환경경영시스템) 목 적 생산·제조 전 과정에서의 위해요소를 효과적 관리 환경오염을 최소화하기 위한 친환경 경영 인증 취득일 2016. 10. 27 2000. 11. 22 인증범위 취수 ~ 수도꼭지까지 6개 정수센터 수계 (병물아리수 포함) 수돗물 생산 및 공급 (공공행정) 대상기관 14개 기관 (정수센터 6, 수도사업소 8) 8개 기관 (본부, 정수센터 6, 서울물연구원) 인증기관 BSI (영국표준협회) 한국생산성본부 인증원 인증 유효기간 ‘16.10.27~’19.10.26 ‘18.12.24~’21.12.23 재심사 주기 갱신심사 :‘19년9월23일 사후관리심사 :‘19.11월 예정 ※ 인증 갱신심사 : 1회/3년, 사후관리심사 : 1회/1년 Ⅱ 분야별 추진실적(‘19.8.31 기준) ？？ ISO22000 목표 및 실적 ？ 수돗물안전 세부목표 7개항목 정상추진 수돗물 안전목표 세부목표 추진실적 추진현황 평균(누계) (법정기준) 정수 수질관리 송수탁도 0.1NTU 이하 1시간평균 95%이상 유지 0.055NTU 1시간평균100% 0.5NTU 이하 정상추진 송수 잔류염소 0.20~0.80mg/L 1시간평균값의 95%이상 유지 0.36~0.66mg/L 1시간평균 100% 4.0mg/L 이하 정상추진 송수(지오스민, 2-MIB)농도 86ng/L 이하 달성율 100%이상 지오스민;불검출 2-MIB :불검출 달성률 100% 20ng/L 이하 정상추진 송수 총트리할로메탄 최대 0.08mg/L 이하 달성율 100%이상 최대 0.022mg/L 달성률 100% 0.1mg/L 이하 정상추진 정수처리기준 달성 통합여과수 탁도 0.15NTU이하 1시간 평균 95%이상 유지 0.053NTU 1시간평균100% 0.5NTU 이하 정상추진 불활성화비(추가소독능 지점포함) 1이상 달성율 100% 1.56~39.27 달성율 100% 1이상 유지 정상추진 정수약품 관리 장수약품 안전점검: 4회/일, 안전교육 : 1회/월 점검 :4회/일(972회) 교육:1회/월(8회) - ？？ ISO14001 목표 및 실적 ？ 환경세부목표 5개항목 정상추진 환경목표 세부 환경목표 추 진 실 적 추진결과 평균 (누계) 법정기준 원？정수 절약 - 유효율 관리 : 97.5％이상 유지 - 평균 : 98.6% - 정상추진 폐기물감량 및 적정관리 - 지정폐기물 적정관리 (서울물연구원 연계) : 전량위탁처리 - 전량위탁처리 (액상:11kg, 고상 60kg) - 정상추진 - 오니케익 함수율 저감 : 함수율 75.0%이하 유지(연평균) - 함수율 : 평균 70.5% - 정상추진 방류수 수질관리 - 방류수 수질 적정관리 ？ COD: 7.0 mg/L 이하 ？ SS: 6.0 mg/L 이하 - 방류수 수질 평균 ？ COD : 7.5 mg/L ？ S S : 1.3 mg/L ？ COD :40 mg/L ？ S S : 10 mg/L 정상추진 온실가스 감축 - 온실가스 감축량 목표 : 35,000ton CO2/년 이하 배출 - 23,510tonCO2 배출 - 정상추진 ？？ ‘18년 ISO22000/14001 경영검토 실시 (‘19.1월) ？ 내용 : ISO규정에 따라 최고경영자가 당해연도 추진사항을 전반적으로 검토 - ISO22000/14001 세부목표 성과분석, 내부심사 및 교육 등 이행도 - ISO 매뉴얼/절차서/지침서 정비 및 이행도, 향후 추진계획 등 ？ 검토결과 - ‘18년 ISO22000/14001 경영목표를 설정하고 목표치내 추진완료 - 법령개정 및 시설현황 등 표준문서(지침서,절차서) 개정보완 완료 - 내부심사 및 사후관리심사 수감 등 규정에 적합하게 운영 등 ？？ ISO 표준문서 정비 개정 승인 (‘19.09.10) ？ 주요내용 - 관련 법령 개정사항 및 시설현황 정비 등 내용 수정 - 인사발령 및 유관기관 비상연락망 변경사항 정비 ？ 개정내역 - ISO22000 표준문서 개정 : 총건수(절차서 28건,지침서 34건) ？ 개정(절차서 2건,지침서 9건) - ISO14001 표준문서 개정 : 총건수(절차서 29건) ？ 개정(절차서 4건) ？？ 자체 내부심사 및 준수평가 실시 (‘19.09.17) ？ 내용 : ISO22000/14001 요구사항에 의하여 시스템 운영여부 자체평가 ？ 심사(평가)자 : 센터 내부심사팀 구성 ？ 심사(평가)방법 - 관련 표준절차서에 따라 항목별 목표치 달성여부 분석 및 근거자료 수집 - 내부심사 및 준수평가 체크리스트 작성, 부서별 교차 심사로 객관적 평가 ？ 심사결과 - 우리센터 ISO표준문서가 신규격 요구사항에 따라 적절히 운영됨 - ISO업무에 대해 전직원 의사소통이 효과적으로 될수 있도록 교육필요 ？？ ‘18년 사후심사결과 개선조치 (정수과-7030(’19.9.20 조치완료) ？ 내용 : ISO22000/14001 사후심사시 개선요구 및 권고사항 조치 ？ 개선요구사항(정수센터 공통) 【ISO22000 사후심사 개선권고】 1) CCP 및 OPRP 항목에 대한 검증활동 실시 : 조치완료 ？ HACCP관리절차서 및 수질검사결과, 제어실 실시간 모니터링 등 관련 검증 활동 실시 【ISO14001 사후심사 개선권고】 1) ISO14001 6.1 리스크와 기회를 다루는 조치 : 조치완료 ？ 실험실 안전관리, 고압가스 안전관리 교육, 염소 이중화 차단밸브 설치 등 위험발생에 대한 대처 활동 실시 2) ISO14001 6.2 환경목표를 달성하기 위한 기획 : 조치완료 ？ 수질검사 관리계획 및 수환경악화시 정수장 운영 계획수립 등 3) ISO14001 8.1 운용기획 및 관리 : 조치완료 ？ 위탁업체(공사장, 용역,청소) 환경안전관리 준수 교육 실시 4) ISO14001 8.2 비상사태 대비 및 대응 : 조치완료 ？ 정전 발생 및 염소가스누출사고 시나리도 합동훈련 실시 5) ISO14001 9.2 내부심사 실시: 조치완료 ？ 내부심사 체크리스트 조직상황에 대한 요구사항 포함 작성 ？？ ISO 운영을 위한 시설정비 및 위생관리 강화 ？ 여과지/활성탄지 출입자 위생관리 강화 및 대청소 실시 【위생전실 설치】 【출입자 위생관리 안내】 【여과지/활성탄지 물청소】 【여과지,활성탄지내 거미줄제거】 【외부 창틀 등 거미줄제거】 【시건장치 점검】 ？ 정수시설 종사자 건강진단 실시관리 (2회/년) - 검사횟수 : 2회/년 (상반기실시, 하반기 11월 예정) - 검사항목 : 3항목(장티푸스, 파라티푸스, 세균성이질) - 검사결과 : 총147명 실시(직원 및 공사관계자 등) ⇒ 정상판정 ？？ ISO 인증 조기정착을 위한 교육 등 활성화 ？ ISO22000/14001 운영담당자 교육(‘19.5 ) : 1회 4명 ？ ISO22000/14001 운영시스템 자체교육(‘19.9) : 1회 50명 ？？ 안전교육 및 의사소통 실적 ？ 안전실적 : 29회, 571명 교육과정명 교육대상 교육내용 실적(인원/횟수) 총계 571명/29회 위기대응 훈련 전직원 염소누출 및 정전대응 비상조치 교육 147/5 전기 및 염소안전교육 제어실직원 기전설비 및 염소안전교육 277/17 수질,일반교육 전직원 실험실 안전관리 및 S-OJT 직무교육 등 93/5 ISO관련교육 전직원 ISO14001/22000 운영 54/2 ？ 의사소통 : 21회, 837명 교육과정명 교육대상 교육내용 실적(인원/횟수) 총 계 837명/21회 정신교육 전직원 공직기강 확립, 복무관리, 인권교육, 노동교육 등 385/6 보안교육 전직원 방호요원 및 사회복무요원 보안교육 훈련 428/12 공사용역 업체 간담회 외부업체 취수장 스크린교체 및 건축물 외벽청소 작업자 안전관리 24/3 Ⅲ 향후일정 ？？ ISO22000(식품안전경영시스템) 갱신심사 수감 ？ 내용 : 외부인증 기관에서 ISO 인증 규정대로 운영되는지 확인(갱신 주기 1회/3년) ？ 심사일시 : 2019. 9. 23(화) ？ 심사기관 : BIS코리아(인증기관) ？ 심사내용 : ISO22000 규격 요건 준수 및 운영 상태 등 ？？ ISO14001(환경경영시스템) 사후심사 수감 ？ 내용 : ISO14001 외부인증 기관에서 ISO 인증 규정대로 운영되는지 확인(1회/1년) ？ 심시일시 : 2019. 11월 ？ 방법 : 심사업체 선정(본부)후 대상기관 방문 서류 및 현장실태 심사 ？ 심시기관 : BIS(인증기관) ？？ ISO22000/14001 경영검토 실시 ？ 내용 : ISO규정에 따라 최고경영자가 당해연도 추진사항을 전반적으로 검토 - ISO22000/14001 세부목표 성과분석, 내부심사 및 교육 등 이행도 - ISO 매뉴얼/절차서/지침서 정비 및 이행도, 향후 추진계획 등 ？ 시기 : 2020. 1월 예정 끝.

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본청

정수과-7082

D0000038200952