문서번호 청소년정책과-16817 결재일자 2019.9.18. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 청소년상담팀장 청소년정책과장 한경숙 노명옥 09/18 김규리 협 조 서울시립청소년드림센터 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인 『서울시립청소년드림센터』 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인 2019. 9. 평생교육국 (청소년정책과) 서울시립청소년드림센터 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인 2019년도 서울시립청소년드림센터의 원활한 시설 운영 및 사업 추진을 위하여 추가경정예산의 적정 여부를 검토？변경 승인하고자 함. Ⅰ 추진근거 ？？ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제17조, 제18조 ？？ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제13조(추가경정예산) - 추가경정예산 : 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 편성 Ⅱ 세입세출예산 추가편성 및 변경(안) ？？ 예산총괄 ○ 본예산 3,684,752천원 대비 58,078천원 증액 (단위 : 천원) 시 설 명 당초예산 추경예산 증 감 증감률(%) 시립청소년드림센터 3,684,752 3,742,830 58,078 1.6% ？？ 세입·세출 세부현황 세 입 (단위 : 천원) 구 분 계 사업수입 사업외수입 보조금 비고 당초예산 3,684,752 143,040 780,258 2,761,454 추경예산 3,742,830 142,010 829,600 2,771,220 증 감 58,078 △1,030 49,342 9,766 세 출 (단위 : 천원) 구 분 계 인건비 물건비 경상이전 자본지출 사업비 사업외지출 예비비 당초예산 3,684,752 1,057,213 198,664 190,832 164,142 1,544,618 465,000 64,283 추경예산 3,742,830 1,057,213 206,259 187,776 164,142 1,561,280 493,563 72,597 증 감 58,078 0 7,595 △3,056 0 16,662 28,563 8,314 ？？ 사업계획 변경 승인(안) (단위 : 개, 천원) 시설명 본예산(목표현행) A 추경예산(목표변경) B 증감(B-A) 분야 프로그램 사업비 분야 프로그램 사업비 프로그램 사업비 드림센터 4 91 1,544,618 4 107 1,561,280 16 16,662 Ⅲ 검토의견 ？？ 시립청소년수련시설 예산편성 기준에 의거한 세입·세출예산 편성으로 예산 과목별 예산의 증감사유가 타당하며 시립청소년특화시설 기능에 맞는 사업계획 변경 및 사업비 편성되었으므로 ？？ 원활한 시설 운영 및 사업 추진을 위하여 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경에 대하여 원안대로 승인함이 타당하다고 판단됨 ？？ 시설 이용료는 조례 상한가 범위내에서 징수하되, 조례의 규정이 없는 경우는 기타 유사시설 이용료를 감안하여 상한선을 초과하지 않는 범위내에서 적정금액을 편성하였으므로 원안 승인 함 Ⅳ 행정사항 ？？ ‘19년 추가경정예산 내역 공개 - 2019년 추가경정예산자료를 서울특별시 청소년수련시설협회 통합 정보시스템에 입력 - 운영법인 및 기관 홈페이지에 공고 - 승인된 프로그램 운영에 있어 이용자들이 의문이 없도록 사용료 및 시간에 대한 안내 병행 붙임 1. 2019년 시설이용료 승인요청서 1부. 2. 세부 사업계획 현황 1부. 3. 추경요구서 공문 사본 1부. 4. 세입세출예산서(안) 및 사업계획서(안)등 관련자료 각 1부. 끝.
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20210929062419
본청
청소년정책과-16817
D0000038162556
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