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문서번호 기획예산과-10576 결재일자 2019.9.4. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 안희숙 박재희 이상국 09/04 배광환 협 조 2020년 예산편성 관련 현장 조사 결과 보고 2019. 09. 05 경영관리부 목 차 Ⅰ 조사개요 1 Ⅱ 예산 조정 현황 1 Ⅲ 현장 조사 결과 2 Ⅳ 검토의견 5 2020년 예산편성 관련 현장 조사 결과 보고 1 조사 개요 ？？ 조사 기간 : 2019. 8. 12. ~ 8. 23.(2주간) ※ 아리수 올림터·배수지는 8월 31일까지 조사 완료 ？？ 조 사 자 : 본부 기획예산과 및 생산부 합동 점검 ※ 아리수 올림터·배수지는 시설안전부 시설관리과 별도 점검 ？？ 조사 기간 구분 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 일시 8. 12(월) 8. 12(월) 8. 12(월) 8. 21(수) 8. 13(화) 8. 13(화) 8. 19(월) 8. 23(금) 구분 광암 구의 뚝도 영등포 암사 강북 연구원 자재 일시 8. 23(금) 8. 22(목) 8. 22(목) 8. 19(월) 8. 23(금) 8. 21(수) 8. 22(목) 8. 13(화) 2 예산 조정 현황 사업명 2019 예산 (A) 2020 예산(안) 전년대비 증감(C-A) 요구액(B) 조정액(C) 조정차액(C-B) 계 90,418 120,525 84,575 -35,950 -5,843 생산시설 정비 및 유지관리 49,933 73,671 44,211 -29,460 -5,722 급수시설 개량 및 유지보수 17,045 22,696 20,640 -2,056 3,595 서비스장비 확충 및 환경개선 5,012 4,700 2,810 -1,890 -2,202 수질시험연구장비 1,995 3,417 2,438 -979 443 기본경비 16,433 16,041 14,476 -1,565 -1,957 3 현장 조사 결과 ？？ 청사 시설 개선 요구 현황 : 5,536,807천원 (단위 : 천원) 구분 본부 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 건수 8 1 5 4 2 3 0 0 1 금액 1,438,900 40,000 690,000 826,000 77,996 116,392 0 0 36,000 구분 광암 구의 뚝도 영등포 암사 강북 연구원 자재 건수 5 3 2 2 2 4 10 0 금액 163,400 158,400 148,259 240,000 465,000 660,000 476,460 0 영등포 병물동 옥상 뚝도 구내식당 주방 서부 외부 복도 자양취수장 출입문 레일 영등포 배출수 사무실 뚝도 배출수 사무실 ？？ 행정장비 및 비품 구매 요구 현황 : 4,853,680천원 ○ 행정장비 및 비품 : 1,730,214천원 ○ 수질시험 연구장비 : 2,956,538천원 ○ 체육시설 기구 및 물품 : 109,082천원 ○ 구내식당 물품 : 57,846천원 < 기관별 예산 요구 현황 > (단위 : 천원) 구분 본부 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 건수 20 9 17 11 13 24 3 41 25 금액 1,059,900 10,777 59,491 48,554 37,202 52,513 16,042 118,710 40,678 구분 광암 구의 뚝도 영등포 암사 강북 연구원 자재 건수 16 13 20 34 44 22 105 22 금액 50,065 41,744 132,685 78,391 87,476 95,238 2,842,253 81,961 ？？ 정수장 시설정비 및 수선유지비 요구 현황 : 70,902,216천원 ○ 정수장 시설 정비 : 47,596,285천원 ○ 정수장 시설 유지보수(수선) : 23,305,931천원 < 기관별 예산 요구 현황 > (단위 : 천원) 구분 본부 광암 구의 뚝도 영등포 암사 강북 정비 건수 2 11 1 4 7 26 24 금액 6,064,800 2,104,900 115,240 870,865 2,682,550 14,716,000 21,041,930 유지보수 건수 4 14 16 21 22 25 33 금액 1,122,000 2,316,000 1,645,000 1,731,400 2,720,000 6,473,000 7,298,531 ○ 현장 조사 결과를 바탕으로 생산부와의 협의를 통해 예산 조정 ？？ 아리수올림터·배수지 개량 및 수선유지비 요구 현황 : 21,549,136천원 ○ 아리수올림터·배수지 노후시설 개량 : 7,083,172천원 ○ 아리수올림터·배수지 유지관리(수선) : 14,465,964천원 < 기관별 예산 요구 현황 > (단위 : 천원) 구분 본부 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 정비 건수 0 7 6 5 10 3 7 3 1 금액 0 1,098,438 1,741,900 839,000 1,844,500 519,300 521,180 498,854 20,000 유지보수 건수 4 5 4 4 4 5 4 5 3 금액 7,834,974 905,590 1,515,000 606,000 952,500 620,000 841,000 914,900 276,000 ○ 시설안전부 시설관리과 현장 조사 결과를 바탕으로 예산 조정 4 검토 의견 ？？ 2020년 예산편성 조정 반영

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기획예산과-10576

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