다시 뛰는 공정도시 서울!

<별지 제89호 서식> 물 품 검 사 (수) 조 서(휴게실 커피 등) 문서번호 행정운영과-10596 수 신 재무회계과장 접수번호 결 재 주무관 행정운영과장 경영관리부장 김봉수 박희복 이상국 계 약 건 명 직접고용근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매 납 품 자 상 호 성 명 계 약 금 액 금150,000원(금일십오만원) 계약체결년월일 2019년 08월 23일 납 품 기 한 2019년 08월 30일 납 품 년 월 일 2019년 08월 23일 검사(수)년월일 2019년 08월 23일 검사(수) 장 소 상수도사업본부 청소, 시설근로자 휴게실 검수자 의견 ※4개항목 모두체크 ① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( ) 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 ( √ ), 대상 (등록 , 미등록 ) 물품출납 부 등 재 위와 같이 검사(수) 하였음 물 품 출 납 원 2019년 08월 23일 김경수 08/26 김분숙 검수자 경영관리부 국 행정운영 과 직급 주무관 성명 장태옥 장태옥 분임물품 출 납 원 박희복 검수자 경영관리부 국 행정운영 과 직급 주무관 성명 최기남 최기남 ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품목록 번 호 물 품 명 규격명 단위 단 가 (원) 계약상의 수 량 전회까지 납품수량 금 회 검사(수)량 비고 (금액) 오뚜기 누릉지 　 봉 6,300 12 6,300 12 75,600 맥심모카골드믹스 　 박스 19,900 1 19,900 1 19,900 초정탄산수 　 통 2,000 2 2,000 2 4,000 아침햇살 　 통 3,400 1 3,400 1 3,400 게토레이 　 통 2,450 3 2,450 3 7,350 광동옥수수수염 　 박스 2,200 5 2,200 5 11,000 초코파이1200 　 박스 9,850 1 9,850 1 9,850 하늘보리 　 박스 1,200 12 1,200 12 14,400 오곡쿠키2번들 　 통 4,500 1 4,500 1 4,500 계 부가세포함 150,000 직접고용 근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매_검수사진 ============================================================================ < 청소 근로자 휴게실 > < 시설, 경비, 청경 근로자 휴게실 > < 오뚜기누룽지 외 8개 품목 > 재무회계과장

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20210929072004

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