다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 시설과-8560 결재일자 2019.8.23. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 시설과장 시설안전부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 최이영 송병욱 이규상 배광환 08/23 백호 협 조 기획예산과장 박재희 기전설비과장 代김형집 주무관 홍경숙 「국사봉배수지 건설공사」 공원조성(복원) 공사비 및 감리비 예산 전용 계획 2019. 8. 상수도사업본부 (시설안전부) 「국사봉배수지 건설공사」 공원 조성(복원) 공사비 및 감리비 예산 전용 계획 국수봉배수지 상부 공원 조성관련 공사비 및 공기연장에 따른 감리비 증액분에 대한 예산 전용계획을 보고 드림. ？？ 공사개요 ○ 공 사 명 : 국사봉배수지 건설공사 ○ 사업규모 : 배수지 12,000㎥ 송·배수관 200 ~ 1,000mm, 연장 3.4km ○ 공사기간 : ’16. 12. 1. ~ ’19. 10. 09.(장기계속공사) ’19년(4차) 공사 : ’19. 3. 1. ~ ’19.10.09. ○ 도 급 비 : 9,467백만원(4차분 : 1,329백만원, 조경 : 318백만원) ○ 시 공 사 : 청광종합건설㈜ 대표 허 숭 ○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트외 2개사 대표 이영민 ？？ 공원 조성 현황 ○ 기반시설 : 산책로(9개소), 소로(1개소) ○ 조경시설 : 잔디마당 ○ 휴양시설 : 전망쉼터(파고라 1개소) ○ 녹 지 : 관목16,400주(사철나무 등 9종), 교목 279주(소나무 등 11종) ○ 운동시설(3개소) : 허리 돌리기, 상체근육풀기, 등 펴기시설(등의자 6개소) □ 관악구청(관리청) 요청사항 【 관악구 공원녹지과- 14916(’19. 6.21)】 ○ 수목 추가식재 : 관목 및 교목 등 추가식재 요청 ※ 공원과 건설공사 경계지역 식재 미반영 부지 수목이 단절이 되지 않도록 공원의 연속성 고려한 식재요청 ○ 주민 편의시설 : 다목적 광장 등 운동시설 설치(족구장 등) ○ 안전시설 설치 : 고성토 급사면 구간 조경석으로 사방안전 시설설치 ○ 품질,수량 개선 : 기존시설물 수준의 정자(파고라) 및 운동시설물 설치 작성자 시설안전부장 : 이규상(☎1501) 시설과장 : 송병욱 (☎1490) 담당:최이영(☎1492) □ 예산현황 ○ 부족예산 : 447,000천원 - 시설비 : 372,000천원(소요예산 600,000 ？ 잔액 228,000) - 감리비 : 75,000천원(소요예산 79,440 ？ 잔액 4,440) (단위 :천원) 구분 내 용 예산현액 (A) 계약(발주) 금액(B) 현재잔액 (C=A-B) 향후 추가 지출(D) 부족금액 (E=D-C) 계 설계변경 조경 보완공사 계 - 4,866,306 4,617,036 232,440 679,440 299,440 380,000 447,000 시설비 조경 시설물, 식재 4,529,306 4,284,476 228,000 600,000 220,000 380,000 372,000 감리비 건설사업관리용역 337,000 332,560 4,440 79,440 79,440 - 75,000 ○ 세부예산 현황 - 조경공사 소요 예산 : 380,000천원 (단위 :천원) 번호 공종 내 용 1안 (구청안) 2안 (협의안) 비고 계 715,000 380,000 1 족 구 장 잔디광장→다목적광장(마사토+휀스) 60,000 35,000 2 전 망 쉼 터 사각정자 → 육각정자 및 그늘막 파고라 80,000 40,000 3 운 동 기 구 운동기구 3개소 → 8개소 50,000 20,000 4 조경석 쌓기 고성토 급사면 안정 및 토사유실 방지 120,000 100,000 5 산책로, 운동시설 마사토 기초골재,투수블록, 목재계단 등 55,000 55,000 6 교목,관목 식재 산림수종 부족 보완 350,000 100,000 7 법면 보호공 (섬유망 설치) 고성토 급사면부 안정처리 - 30,000 시공 보완 · 조경 시설물 휀스설치 육각정 운동기구 조경석 · 수목 및 관목 식재 등 관목 교목 법면 보호공 - 감리비 소요 예산 : 75,000천원 · 남부순환로 송수관로 분기부 기존밸브(D=1,000㎜) 지수불량으로 단수불가하여 추가 라인스토핑 작업 등으로 공사기간 84일이 연장(단, 용역기간 80일 연장)되어 감리비 79,440천원 추가 소요. · 지출잔액 4,440천원을 사용하면 부족액 75,000천원 발생. ※ 용역 준공기한 변경 : 당초’19.7.21 → 변경’19.10.9(증,80일) 건설사업관리 기술자 증가기간 증가 (월) 증액금액(천원) 비고 계 - - 79,440 토목(책임) ’19. 7.22~10. 9 2.5월 41,300 토목 ’19. 7.22~ 9. 9 1.5월 15,720 조경 ’19. 7.22~10. 9 2.5월 26,200 전기 ’19. 7.22~ 8.31 1.3월 13,100 건축 - -16,880 감액 ？？ 조치계획 ○ 예산 전용 : 447,000천원 - 조경 공사 : 372,000천원 - 감 리 비 : 75,000천원 ○ 조경공사 - 본부 생산부에서 시행하는 “우면산 아리수올림터 급수체계 개선공사” 중 기계분야 조달 물품구매 등에서 발생하는 낙찰차액을 사용하고자함. - 예산 전용 (단위 : 천원) 예산과목 예산 현액 예산전용 전용 후 예산현액 증 감 관 항 목 세목 사업 자본적지출 비가동 설비자산 시설비 및 부대비 시설비 우면산 아리수올림터 급수체계 개선공사 8,118,427 - 372,000 8,490,427 자본적지출 유형자산취득 시설비 및 부대비 시설비 국사봉배수지 건설공사 4,529,306 372,000 - 4,901,306 ※ ‘우면산 아리수올림터 급수체계 개선공사’ 기계분야 낙찰차액 현황 (단위 : 천원) 연번 건 명 발주금액 계약일 계약금액 낙찰차액 비고 계 585,724 1 양재아리수올림터 모터펌프 제작구매 599,500 2019.6.4. 544,945 54,555 2 양재아리수올림터 수충격완화설비 제작구매 설치 297,000 2019.6.25 239,992 57,008 3 암사 저양정계통 송수펌프 제작구매 1,651,161 2019.8.12. 1,177,000 474,161 ○ 건설사업관리 용역비 -「암사정수센터 배출수 처리시설 증설 및 개량공사」잔여예산(감리비)을 전용 하여 사용하고자함. ※ 용역기간 변경 : 당초’19. 7.21 → 변경’19.10. 9(증 80일) - 예산 전용 (단위 : 천원) 예산과목 예산 현액 예산전용 전용 후 예산현액 증 감 관 항 목 세목 사업 자본적 지출 비가동 설비자산 시설비 및 부대비 감리비 암사 배출수시설 개량 및 증설사업 631,079 - 75,000 556,079 자본적 지출 유형자산취득 시설비 및 부대비 감리비 국사봉배수지 건설공사 337,000 75,000 - 412,000 첨부 1. 관악구 상부공원 조성(복원) 관련 공문 1부. 2. 관악 구청장 요청사항 시달(제42호) 1부. 3. 공원(복원)조성 관악구 협의사항 추진내용 1부. 4. 향후 예산 소요 세부내역 1부. 5. 수목 식재계획 평면도 1부. 끝.

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20210929072004

본청

시설과-8560

D0000037992676