다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-15027 결재일자 2019.8.23. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 감사1팀장 감사담당관 감사위원장 이용훈 조청훈 강선섭 08/23 이윤재 협 조 안전감사담당관 고승효 공공감사담당관 홍남기 2019년 감사기본계획 변경(조정)(2차) 2019. 8. 감 사 위 원 회 (감사담당관) 2019년 감사기본계획 변경(조정)(2차) 2019.7.25.자 감사위원회 조직개편 사항 등을 반영하기 위해 “2019년 감사기본계획” 일부를 변경(조정)하고자 함 Ⅰ 변 경 개 요 ？？ 근거 : ？공감법 시행령？ 제11조 및 ？市 행정감사규칙？ 제5조 ？？ 변경(조정) 사유 ○ 감사위원회 과 신설 : 3개과 → 4개과 - 당초 : 감사담당관, 안전감사담당관, 조사담당관 - 개편 : 감사담당관, 공공감사담당관, 안전감사담당관, 조사담당관 ○ 감사위원회 팀 명칭 변경 및 이동 - 감사담당관 보조금감사팀 → 감사담당관 감사3팀 - 감사담당관 경영감사1·2팀 → 공공감사담당관 - 안전감사담당관 일상감사팀 → 감사담당관 일상감사팀 ○ 업무이관 및 감사시기 조정 등 [감사담당관] - 투자·출연기관 관련 업무(감사담당관 → 공공감사담당관) - 감사대상기관 조정(여성 노숙인시설 4개 → 3개 기관) [공공감사담당관] - 심도 있는 기관운영 감사 수행 및 감사인력 등 고려(투출기관감사 5개→3개 기관) [안전감사담당관] - 이동식 고소차량 안전 업무(안전감사담당관 → 안전총괄실) - 일상감사 축제 현장 안전점검 업무(감사담당관 일상감사팀 → 안전감사담당관) - 진행 중인 감사 및 건설공사 발주시기 등 고려(일정변경) ？？ 변경 내역 ○ 감사담당관 : 팀 명칭 변경 및 이동에 따른 조정(20개 → 16개 분야) 월별 유형 감 사 명 대 상 기 관 감사팀 변경내용 8월 ~ 9월 종합 서울에너지공사 기관운영 감사 서울에너지공사 종합 서울디자인재단 기관운영 감사 서울디자인재단 특정 여성노숙인 생활시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태 시립여성보호센터, 디딤센터, 화엄동산, 시립영보자애원(여성정책담당관, 자활지원과) 10월 ~ 12월 종합 서울시120다산콜재단·서울디지털재단 기관운영 감사 120다산콜재단, 디지털재단 종합 서울신용보증재단 기관운영 감사 서울신용보증재단 특정 장애인복지시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태 평화로운집, 서울장애인복지관, 남부종합복지관, 시립마천동미래형직업 재활시설(장애인복지과) ○ 안전감사담당관 : 업무이관 및 감사시기 조정(20개 → 18개 분야) 월별 유형 감 사 명 대 상 기 관 감사팀 변경내용 6월 특정 민자투자사업 등 대형 건설공사장 안전관리실태 도시기반시설본부 9월 특정 서울시 운영 공원 및 유원시설 안전관리 실태 서울대공원, 서울식물원, 서울시설공단 동부？서부 공원 녹지 사업소 특정 자동차 전용도로 시설물 안전 및 유지관리 실태 서울시설공단, 성동도로사업소 10월 특정 제100회 전국체육대회 안전관리실태 전국체전기획과 11월 특정 이동식 고소차량에 대한 불법 개조 안전감사 자치구(교통행정과 등) 특정 하반기 건설공사장 하도급 관리 실태 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 ○ 공공감사담당관 : 부서 신설(2019.7.25.)(0개 → 3개 분야) 월별 유형 감 사 명 대 상 기 관 감사팀 변경내용 8월 ~ 9월 종합 서울디자인재단 기관운영 감사 서울디자인재단 종합 서울에너지공사 기관운영 감사 서울에너지공사 10월 ~ 12월 종합 서울시120다산콜재단·서울디지털재단 기관운영 감사 120다산콜재단, 디지털재단 종합 서울신용보증재단 기관운영 감사 서울신용보증재단 Ⅱ 행 정 사 항 ？？ 감사위원회 서면 의결 : ’19. 8. 28. ？？ 감사대상기관 등에 감사계획 변경 통보 : ’19. 8. 28. 2019년 월별 감사계획 총 16개 분야(종합감사 7, 특정감사 8, 성과감사 1) (감사담당관) 월별 유형 감 사 명 대 상 기 관 감사팀 비고 1월 특정 감사결과 이행실태 확인 실·국·본부？사업소？공사·공단·출자？출연기관 등 2월 ~ 3월 종합 교통방송·서울도서관 기관운영 감사 교통방송, 서울도서관 종합 소방서 기관운영 감사 소방재난본부, 강서？동작소방서 특정 공공기관 회계·계약실태 공사·공단, 출자·출연기관 23개 특정 아동복지시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태 명지들꽃 사랑마을, 구세군 서울후생원, 마니젤로센터, 돈보스코오라트리오·자립생활관(가족담당관) 4월 ~ 6월 성과 찾아가는 동주민센터 추진실태 자치행정과, 희망복지지원과, 건강증진과, 지역공동체담당과, 서울복지재단 특정 도시공원시설 운영 및 관리실태 서울대공원, 중부공원녹지사업소 종합 서울시평생교육진흥원·서울장학재단 기관운영 감사 서울시평생교육진흥원, 서울장학재단 종합 서울문화재단·서울관광재단 기관운영 감사 서울문화재단, 서울관광재단 5월 ~ 6월 종합 중부·동부·북부기술교육원 기관운영 감사 중부·동부·북부기술교육원(일자리정책담당관) 8월 ~ 9월 특정 지방세(시세) 부과징수 실태 성동구, 도봉구 종합 품질시험소·차량정비센터·농업기술센터 기관운영 감사 품질시험소, 차량정비센터, 농업기술센터 특정 여성노숙인 생활시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태 시립여성보호센터, 디딤센터, 화엄동산 (여성정책담당관, 자활지원과) 10월 ~ 12월 특정 일자리사업 추진실태 일자리정책담당관 종합 광암·뚝도아리수정수센터 기관운영 감사 광암·뚝도아리수정수센터 특정 장애인복지시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태 평화로운집, 서울장애인복지관, 남부종합복지관, 시립마천동미래형직업 재활시설(장애인복지과) 2019년 월별 공공감사계획 총 3개 분야(종합감사 3) (공공감사담당관) 월별 유형 감 사 명 대 상 기 관 감사팀 비고 9월 ~ 10월 종합 서울디자인재단 기관운영 감사 서울디자인재단 종합 서울에너지공사 기관운영 감사 서울에너지공사 11월 ~ 12월 종합 서울신용보증재단 기관운영 감사 서울신용보증재단 2019년 월별 안전감사계획 총 18개 분야(특정감사 18) (안전감사담당관) 월별 유형 감 사 명 대 상 기 관 감사팀 비고 1월 특정 감사결과 이행 실태 확인 감사결과 피처분기관 특정 일상감사 이행 실태 확인 감사결과 피처분기관 특정 설 명절 대비 건설공사장 하도급대금 등 체불예방 점검 도시기반시설본부, 교통공사, 주택도시공사, 북부도로사업소, 중랑물재생센터 2월 특정 지하철 내진보강공사 추진실태 서울교통공사 3월 특정 물재생시설 개선사업 및 하수분야 시설공사 특정감사 도시기반시설본부, 자치구(4개구) 특정 복지분야 기능보강 사업 안전관리실태 복지정책실(장애인복지정책과, 자활지원과) 5월 특정 건설기자재 및 건설현장 안전감사 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 특정 상반기 건설공사장 하도급 관리 실태 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 6월 특정 상수도 시설물 유지관리 실태 상수도사업본부, 강동·강남·남부수도사업소, 암사아리수정수센터 특정 자원회수시설 안전관리 실태 자원순환과, 마포·양천 자원회수시설 특정 투자출연기관 일상감사 및 계약심사 운영실태 서울교통공사, 서울에너지공사 8월 특정 민자투자사업 등 대형 건설공사장 안전관리실태 도시기반시설본부 6월→8월 9월 특정 제100회 전국체육대회 안전관리실태 전국체전기획과 10월→9월 특정 서울에너지공사 집단 에너지시설 안전관리실태 마곡열공급시설, 목동열병합시설, 노원열병합시설 특정 추석 명절대비 건설공사장 하도급 체불예방 점검 하도급부조리신고센터에 민원 접수된 건설공사 현장 10월 특정 자동차 전용도로 시설물 안전 및 유지관리 실태 서울시설공단, 성동도로사업소 9월→10월 특정 서울주택도시공사 건설공사 안전 및 시공관리 실태 서울주택도시공사 특정 하반기 건설공사장 하도급 관리 실태 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 11월→10월

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감사담당관-15027

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