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문서번호 시설관리과-8276 결재일자 2019.8.19. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 시설관리과장 시설안전부장 성기옥 유명은 08/19 이규상 협 조 노후밸브 정비 실적 향상을 위한 시공 및 예산 집행실태 점검계획 2019. 8. 상수도사업본부 (시설관리과) 노후밸브 정비 실적 향상을 위한 시공 및 예산 집행실태 점검계획 2019년 노후밸브 정비 목표달성을 위하여 상반기 정비실태 점검·분석으로 하반기 추진동력을 확보하고자 함 Ⅰ 점검 개요 ？ 점검일자 : 2019. 8. 21.∼ 8. 27.(기간 중 4일) ？ 점검대상 : 8개 사업소의 노후밸브 정비실적, 집행예산 ※ 점검대상 기간 : ‘19. 1. 1. ∼ 7. 31. ？ 점 검 자 : 시설안전부 시설관리과 성기옥 등 4명 - 2인 1조, 2개조 운영 Ⅱ 점검의 배경 ？ 상반기 정비목표는 달성하였으나 연간 전체목표 대비 정비실적이 전반적으로 미흡하며 8개 사업소의 실적 편차가 심함 ※ 노후밸브 상반기 정비실적 보고 (시설관리과-6925, ‘19. 7. 9.) 구분 계 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 연간목표 (상반기 목표) 3,200 (1,288) 560 (140) 260 (65) 510 (128) 135 (34) 500 (125) 410 (103) 555 (139) 270 (68) 상반기 실적 (정비율, %) 1,288 (40.3) 127 (22.7) 112 (43.1) 320 (62.7) 69 (51.1) 251 (50.2) 95 (23.2) 190 (34.2) 124 (45.9) ？ 경제활력 제고를 위한 예산 신속집행을 강조하였음에도 집행 저조(상반기) 구분 계 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 자재 센터 본부 (감리비) 예산현액 27,480 4,266 2,019 2,522 1,183 3,752 3,130 3,866 1,826 3,716 1,200 집행액 (집행률,%) 6,897 (25.1) 864 (20.3) 470 (23.3) 1,526 (60.5) 378 (32) 933 (24.9) 519 (16.6) 314 (8.1) 351 (19.2) 1,114 (30) 428 (35.7) ？ 문래동 수질사고 여파로 밸브교체시 단수·통수 과정에서의 녹물발생 우려로 밸브조절 및 공사 기피 Ⅲ 점검의 목표 및 추진방향 1. 점검의 목표 ？ 2019년 노후밸브 정비실적 향상 제고로 연 목표를 차질없이 달성 ※ ‘19년 목표: 3,200개소(누적 3분기 1,923개소 / 4분기 3,200개소) ？ 연말까지 배정예산의 90.5% 이상 집행 및 불용 최소화 ※ ‘18년 예산집행률: 89.8% ？ 정비실적·예산집행 우수사례 도출하여 부진 사업소에 확대전파 - 우수사례를 전파하여 밀도 있고 속도감 있는 추진 ※ (우수) 동부수도사업소 정비실적 62.7%, 예산집행 60.5% 2. 점검의 추진방향 ？ 2019년 목표 성과달성을 위한 담당자 및 관리자의 관심 등 추진동력 조성 ？ 2020년 이후의 노후밸브 잔여 대상물량 중 재개발·재건축 구역, 관로 정비 예정구간 등의 정비 제외방안 도출 ？ 대부분의 예산을 하반기에 집행하는 그동안의 관행 의식 개선 Ⅳ 추진 과제 1. 2019년 노후밸브 정비목표 달성 ⇒ 3,200개소 ？ ‘19년 정비 완료물량, 사업소별 노후밸브 대상 조사 (GIS 참고) - 정비대상의 세부목록 보유 여부 - 사업승인 단계 이후 재개발·재건축 지역의 물량(목록) 조사 ⇒ ‘20년부터 노후밸브 정비대상 물량에서 제외 검토 - 담당 및 관리자의 관심·의지 제고(월별 작업지시, 완료보고서 조사) 2. 예산조기 집행 및 불용 최소화 ？ 예산 조기집행을 위한 시설물 연간단가 조기발주 개선 검토 - (현행) 市 계약심사과의 시장방침(NO 824, ‘04.12.27.)으로 시설물연간단가는 3~4월경 계약심사 후 발주 - (문제점) 전년도 단가계약업체의 금년도까지 장기계속공사로 계약금액 초과 우려로 작업지시 소극적 ⇒ 1월 조기 발주 가능여부 검토(필요시 유관부서 협의/ 계약심사과, 본부 안전총괄과, 수도사업소) 3. 우수사례를 벤치마킹하여 부진 사업소에 확대전파 ？ 노후밸브 정비대상의 현장조사, 작업지시 요령 등 노하우 ？ 일선현장에 대한 발주처의 시공사, 현장 관리 우수사례 - 현장대리인, 작업인부, 자재 관리 ？ 예산운용, 시공사·발주처 간 차수별 기성금 조기청구 및 지출 ？ 기타 실적제고를 위한 사업소 직원의 다양한 의견수렴 Ⅴ 세부 실행계획 1. 추진일정 및 세부추진계획 ？ 1단계: 사업소 방문 점검 (8. 21.∼ 8. 27) ？ 2단계: 점검결과 분석·보고 및 우수사례 전파 (9월 초순) ？ 3단계: 3분기 누적실적 수합 보고 (10월 초순) ？ 4단계: 누적실적 하위 2개사업소 실태점검 (10월 초순~) ？ 5단계: ‘19년 정비실적 최종 결과보고 (’20년 1월 초순) 2. 업무분장 등 협업계획 부서명 업무 관련부서 시설안전부 (시설관리과) ㅇ 사업소 방문 점검(8.21./22./26./27.) - 1조: 중부/서부/동부/북부 (성기옥, 임춘길) - 2조: 강서/남부/강남/강동 (강정구, 김동구) 수도사업소 급수부 (배수과) ㅇ 원할한 공사시행을 위한 밸브조절 협조 - 단수·통수, 수계전환, 녹물 발생시 신속 협조 수도사업소 수도사업소 ㅇ 점검 사무실 마련 ㅇ 점검자료 준비 - 7월까지 실적의 세부 목록 - 재개발,재건축 자료(사업승인 인가단계부터) ㅇ 연간단가업체간 협업 정비협조 - 시설물, 급수공사, 누수복구(필요시) 활용 행정지원과, 급수운영과, 시설관리과 3. 재원 확보, 운용 방안 ？ 정비예산 부족 시 사업소별 재배정(본부) - 사업소 단위로 집행분석 후 불용(예상) 예산을 사업소별 증·감 재배정 ※ 본부 포괄예산을 사업소 단위로 기 배정 (‘19년 1월) 4. 모니터링 및 평가 계획 ？ 사업소별 점검실적, 예산집행 모니터링 (월 초) - (방법) · 점검실적 ⇒ 월보 · 예산 집행률 ⇒ 예산회계관리시스템 ？ 정비실적/예산집행 우수·부진 사업소 평가 ※ 인센티브 부여 및 패널티 부과 ① 중간 평가 (10월 초순) - (우수 사업소) 우수사례를 평가에 활용 및 횡단전개 - (부진 사업소) 실적저조 사업소는 저조사유를 본부에 지참 보고 ⇒ 분야별 하위 2개 사업소 ① 최종 평가 (‘20년 1월) - (우수 사업소) · 경영실적 평가에 가점 부여 ⇒ 분야별 상위 각 1개 사업소, 1~3점 · 담당자 표창 상신 추천 ⇒ 분야별 상위 각 1개 사업소, 1~2명 - (부진 사업소) · 경영실적 평가에 감점 부과 ⇒ 분야별 하위 각 2개 사업소, ？2~-1점 Ⅵ 기대효과 ？ 녹물 발생 예방으로 수돗물의 안전성 제고 ？ 상수도관 누수 등의 사고시 밸브조절 신속 대응력 향상 ？ 내식성 상수도관과 정비완료 밸브의 내식성 일체화로 유지관리 수월 Ⅶ 행정사항 ？ 점검자료 사전준비 : 점검 전일까지(사업소) - 7월까지 정비 세부실적(실적목록, 작업지시서, 완료보고서 등) - 사업승인 단계이후 재개발·재건축 구역의 노후밸브 목록 ？ 점검 사무실 마련 : 점검 전일까지(사업소). 끝.

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시설관리과-8276

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