다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 예산담당관-9637 결재일자 2019.8.6. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 예산총괄팀장 예산담당관 김성민 배덕환 08/06 김태명 협조 2020년 재정통합관리시스템 운영 및 유지관리 사업계획(안) 추진근거 대내(외) 협력 현황 사 업 비 부서(단체)명 협의내용 협의결과 2019. 8. 예산담당관 2020년 재정통합관리시스템 운영 및 유지관리 사업계획(안) 재정통합관리시스템 운영 및 유지관리 사업을 통한 안정적인 시스템 운영으로 2020년 예산편성, 사업설명서 작성·공개 등 효율적인 예산편성·운용의 업무지원체계를 마련하고 재정업무의 효율성을 향상시키고자 함. 1 추진현황 ？？ 추진목표 ○ 재정통합관리시스템 및 사업설명서관리시스템의 안정적인 서비스 운영을 통해 우리 시 예산편성 및 운용 업무의 효율적 지원 ○ 예산제도 및 기준변경 등 지속적인 운영환경 변화에 따른 사용자 요구사항 신속 반영으로 시스템 만족도 향상 ○ 시스템의 원활한 운영 및 콘텐츠 관리를 통해 신뢰받는 행정서비스 구축 ？？ 추진이력 ○ ’09. 1. ~ 11. : e-호조시스템과 연계한 재정통합관리체계 구축 ○ ’13. 5. ~ 7. : 서울위키(사업설명서 공개 홈페이지) 구축 ○ ’15. 4. ~ 9. : 사업설명서 관리시스템 구축 ？？ 2019년 추진경과 ○ 사업설명서관리시스템 기능보강 사업 : ’19. 4. ~ 5. - 추경 예산편성시 시스템을 통한 추경사업설명서 작성 기능 개발 ○ ’19년 재정통합관리시스템 운영 및 유지관리 사업 : ’19. 7.~ 12. - 예산편성？운용 지원을 위한 시스템 운영 및 유지보수 2 운영현황 ？？ 대상 운영 시스템 (4종) ？ 내부 업무처리 ？？ 재정통합관리시스템 ？？ 사업설명서관리시스템 예산편성·운용지원 ？ 자료공개 서비스 ？？ 서울위키(사업설명서 공개 홈페이지) ？？ ‘예산편성 시민과 함께’ 홈페이지 예산사업내역 공개 ？？ 운영내역 ○ 시스템 장애처리 및 사전예방 등 시스템 정상 운영에 필요한 유지보수 ○ 예산편성 업무의 안정적인 지원을 위한 프로그램 기능 보강 (단위:건수) 구 분 계 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2018년 요구사항 처리내역 66 15 10 9 13 9 10 ] 3 사업계획 ？？ 사업개요 ○ 사 업 명 : 2020년 재정통합관리시스템 운영 및 유지관리 ○ 사업기간 : 2020. 3. ~ 12. (10개월) ○ 사 업 비 : ○ 사업목적 : 재정통합관리시스템 및 사업설명서관리시스템을 통한 예산편성？운용의 안정적인 업무 지원 ？？ 주요사업내용 ○ 시스템 장애처리 및 사전예방 등 시스템 정상 운영에 필요한 유지보수 ○ 본예산·추경 편성 업무의 안정적인 지원을 위한 프로그램 기능 보강 ○ 예산제도 및 기준 변경 등 운영 환경 변화에 따른 기능개선 및 보강 ○ e-호조 자료 연계 운영을 위한 인터페이스 개발·보완 ○ 예산편성·운용 관련 시스템 전반에 요구되는 기술 지원 ○ 시스템 출력물(보고서) 양식 변경 및 기타 사용자 요구사항 ？？ 성과지표 : 시스템을 통한 업무처리 정확도(%) ○지표내용 : 「재정통합관리시스템 운영 및 유지보수」를 통한 시스템 품질(안정적 운영) 정도 구 분 내 용 지표 구분 ？ 결과지표 목 표 값 ？ 95% 이상 산 출 식 ？ (처리업무 총건수 - 업무처리 오류(또는 미처리) 건수) / 처리 업무 총 건수 100% 【운영성과측정】 ？？ 서비스 운영 개시 3년이 경과한 정보시스템 대상 운영성과 측정 및 관리 :『전자정부 성과관리 지침』(행정안전부 고시) (‘18. 2. 8) ？？ 정보화사업계획 수립 시 성과목표와 성과지표 작성 명시 : 『서울시 정보화사업 추진절차에 관한 규칙』 (‘18. 5. 7) ？？ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) ？？ 소요예산 : ○ 예산과목 : 재정운용의 건정성 제고, 시정성과주의 제고, 성과주의 예산운영(재정정보), 공공운영비 (201-02) ○ 산출근거 : 소프트웨어대가산정가이드(2018년 개정) 준용 - 응용SW 유지관리비 · 기능점수 : 응용SW 재산정 규모(가격) × 요율 × 기간 · 투입공수 : 투입인력 및 노임단가 계산을 통한 산정 ※ 2018년 소프트웨어기술자 노임단가 기준 ○ 산출내역 (세부내역 ： 붙임) 구분 산정방식 산출내역 산출금액 계 응용SW 유지관리비 기능점수(FP) 재산정 요율제 【재정통합관리시스템】 【사업설명서관리시스템】 투입공수(MM) ○ 전년 예산액 비교 2018년(A) 2019년(B) 증감(B-A) 공공운영비(201-02) ？？ 기능점수(FP) 재산정 요율제 방식에 따라 유지보수 대상 규모 조정에 따른 증가 ？？ 추진일정 ○ 사용자 요구사항 분석 및 세부사업계획수립 : ’20. 1월 ○ 제안요청서 작성 및 검토, 입찰공고 : ’20. 1월 ~ 2월 ○ 제안서평가, 업체 선정 및 계약체결 : ’20. 2월 ○ 사업수행 : ’20. 3월 ~ 12월 4 기대효과 ○ 사용자의 편의성 및 효율성을 고려한 기능 개선으로 시스템 활용도 제고 ○ e-호조시스템과의 연계를 기반으로 한 재정 업무의 정확성 향상 ○ 사업별설명서의 체계적인 관리와 공개 서비스로 업무의 효율성 제고

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본청

예산담당관-9637

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