다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 한강관광사업과-991 결재일자 2019.7.16. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 한강관광사업과장 총무부장 양정훈 함명수 07/16 기봉호 2019년 2분기 서울함 공원 정산보고 2019. 7. 2019년 2분기 서울함 공원 정산보고 민간위탁 운영 중인 서울함 공원의 2019년 2분기 민간위탁금 및 운영 수입 정산 결과를 보고드림 Ⅰ 개 요 ？？ 운영개요 ？ 시 설 명 : 서울함 공원 (마포구 마포나루길 407) ？ 운영방법 : 민간위탁 (예산지원형) ？ 수탁기관 : (주)씨엔피트러스트 (대표 : 정병우) ？ 정산기간 :‘19. 4. 1. ~ 6. 30. ？ 교부예산 : 191,398천원 Ⅱ 운영 실적 ？？ 운영실적 ？ 전시관 입장객 : 총 24,230명, 일평균 311명 (단위 : 명) 구 분 합 계 유 료 무 료 소 계 일 반 단 체 장애인 국가유공자 60세이상 다둥이 제로 페이 4월 6,250 4,633 3,923 227 100 383 - 1,617 5월 6,572 4,848 3,366 960 124 367 31 1,724 6월 11,408 6,169 4,542 981 91 447 108 5,239 2분기 24,230 15,650 11,831 2,168 315 1,197 139 8,580 ※ 분기 총 방문객 : 총 104,570명, 일평균 1,341명 ？ 단체 방문 현황 - 사전 예약 수 : 총 81회 - 단체 방문자 수 : 총 3,753명 - 방문 유형 (단위 : 명) 구 분 계 어린이집 학 교 체험학습 외국인 기 타 횟 수 81 32 23 1 4 21 인 원 3,753 1,560 1,524 26 87 556 ？ 프로그램 운영 - 상설프로그램 구 분 도슨트 버스킹 전투식량 비 고 일 시 토·일·공휴일:2회 토·일·공휴일 주중:1회/주말:2회 장 소 안내센터 → 고속정 → 서울함 서울함 공원 전역 서울함 사병식당 내 용 병영생활 에피소드 소개 및 전시물 설명 클래식, 뮤지컬 등 여러 장르 공연 진행 전투식량 체험을 통한 병영 간접 체험 운영횟수 68회 19회 105회 운영사진 - 특별프로그램 1) 충무공탄신일 기념 해군 초청 공연(참여 1,454명) ▶ 일시 및 장소 : 2019.4.21.(일) 14:00~15:30/다목적광장 ▶ 내 용 : 충무공탄신일 기념 해군 홍보단 초청 공연 행사전경 사물놀이 2) 어린이날 특별 행사(참여 1,484명) ▶ 일시 및 장소 : 2019. 5. 4(토)/ 다목적 광장 ▶ 내 용 : 가정의 달 맞이 어린이날 특별행사 페이스페인팅 밀리터리 코스프레 3) 제2회 서울함바라기 어린이 미술대회(참여 동반가족포함 2,141명) ▶ 일시 및 장소 : 2019.6.6(목) 12:00~18:00/ 다목적 광장 ▶ 내 용 : 호국보훈의달 맞이 어린이 미술대회(626명) 행사전경 미술대회 참가 ？ 공원 홍보 - 온라인 홍보 ▶ 웹사이트 홍보 : 총 14회(게시물 9건, 팝업 5건 등) ▶ SNS 홍보 : 총 49회(블로그 15건, 페이스북 34건 등) - 오프라인 홍보 ▶ 서울교통공사 충정로 센터에서 역장 간담회 개최 : 5.17(금) · 지하철역 내 서울함 공원 리플릿 및 홍보물(포스터, 전단지) 비치 ▶ 서울/경기 초등학교·유치원 DM발송 : 5. 20(토), 약 4,400개소 Ⅱ 정산 결과 ？？ 총괄 (단위 : 천원) 구 분 세 출 세 입 비 고 교 부 지 출 잔 액 수 익 지 출 징 수 총 계 191,398 176,573 14,825 36,889 - 36,889 　 민간 위탁금 191,398 176,573 14,825 - 　 운영수입 　 　 　 36,889 36,889 　 ？？ 세부내역 ？ 민간위탁금 (단위 : 원) 구 분 2분기 교부액 지출액 비 고 인건비 정규직 73,152,672 71,786,882 성수기 질서요원 3,600,000 3,600,000 운영비 여비 390,000 520,000 교육훈련비 20,000 0 임차료 198,000 198,000 인터넷전화 390,000 520,545 사무비품 및 청소용품 895,000 782,218 입장권(손목띠) 3,600,000 3,600,000 공공요금 및 제세 8,250,000 6,617,145 기타경비 21,987,845 14,805,558 사업비 상설프로그램 12,428,000 7,469,091 특별기획프로그램 23,300,000 25,739,727 홍보비 3,091,250 5,785,909 계 151,302,767 137,825,075 　 대행료 15,130,277 15,130,277 　 일반관리비 7,565,138 7,565,138 　 소요 예산 173,998,182 160,520,490 　 부가세 17,399,818 16,052,049 　 ※1분기 이월 25,008,530총 계 191,398,000 176,572,540 잔액 14,825,460(이월) ※ 1분기 이월 예산 + 2분기 잔액 = 39,833,990원은 3분기 운영계획에 반영 ？ 운영수입 구 분 입장료(원) 인원(명) 금액(원) 비 고 입장료 수입 일 반 성 인 3,000 8,732 26,196,000 청소년/군인 2,000 362 724,000 어린이 1,000 2,739 2,739,000 단 체 성 인 2,000 633 1,266,000 청소년/군인 1,400 929 1,300,600 어린이 700 606 424,200 장애인 성 인 1,500 226 339,000 청소년/군인 1,000 66 66,000 어린이 500 23 11,500 국가유공자, 65세 이상, 다둥이 성 인 1,500 1,056 1,584,000 청소년/군인 1,000 5 5,000 어린이 500 136 68,000 제로페이 성 인 2,700 102 275,400 청소년/군인 1,800 3 5,400 어린이 900 32 58,800 무 료 0 8,580 0 카드/제로페이 수수료 - 381,187 소 계 　 24,230 34,651,713 이자 수입 24,324 기타 수입 2,213,169 합 계 36,889,206 ？？ 검토결과 ？ 수탁기관이 제출한 정산서, 지출증빙자료 등을 바탕으로 사업 목적 외 사용 여부, 교부조건 준수 여부 등을 검토한 결과 이상이 없는 것으로 판단됨. ？ ‘19년 1분기 운영 결과 발생한 입장 수익금(34,651,713원), 결산 이자(24,324원) 및 기타 수입(2,213,169원), 운영수익금(총 36,889,206원)에 대하여 세외수입 처리하고자 함. Ⅳ 향후 계획 ？ ‘19. 7월 : ‘19년 2분기 정산 입장료 등 수익금에 대한 세외수입 고지서 등 발급후 처리 붙 임 : 2019년 2분기 서울함 공원 운영 결과 보고서 1부. 끝.

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