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문서번호 가족담당관-13980 결재일자 2019.7.5. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 아동복지팀장 가족담당관 권세호 유규용 07/05 김복재 협조 2019년도 시립 꿈나무마을 추가경정 예산(안) 검토 2019. 07. 여성가족정책실 (가족담당관) 2019년도 시립 꿈나무마을 추가경정 예산(안) 검토 2019년도 시립 꿈나무마을 아동복지시설(4개소)의 세입·세출 변동사항에 대한 추가경정 예산안을 검토·승인하여 사업시행에 만전을 기하고자 함 1 추진근거 ？？ 위？수탁 협약서 제6조(사업계획) ？？ 아동복지법 제59조(비용보조) 2 시설개요 ？？ 시설현황 ？ 개 원 일 : 1975.01.01 ？ 소 재 지 : 은평구 백련산로 14길 20-11(응암동) ？ 시설규모 : 대지 48,385㎡, 건물 27,910.48㎡ ？ 수 탁 자 : 재단법인 마리아수녀회 대표 안경순 - 위탁기간 : 2016.1.1. ~ 2019.12.31.(최초 위탁일 : 1975.01.01.) ※ 서부아동상담치료센터 : 2018.6.1. ~ 2019.12.31 시설명 아 동 수 종사자수 정 원 현 원 파란꿈터 300 115 64 초록꿈터 300 128 64 연두꿈터 50 48 45 서부아동상담 40 39 25 ？？ 주요기능 : 보호대상 아동 양육 및 보호, 상담？치료？보호 ？ 파란꿈터 : 3세 이상 여자 아동 ？ 초록꿈터 : 3세 이상 남자 아동 ？ 연두꿈터 : 3세 미만 남？여 아동 ？ 서부아동상담치료센터 : 보호대상 아동 상담？치료？보호 3 ’19년 추가경정 예산(안) ？？ 추진 방향 ？ 아동수 증감에 따른 예산(인건비 등) 변동사항 반영 ？ 보조금 범위 내 세입·세출 범위 조정 등 ？？ 세입·세출 예산안 및 검토 예산과목 2019년 본예산(A) 2019년 1차 추경예산(B) 증감(B-A) 비 고 총 계 6,006,401 6,004,536 △1,865 　 보조금수입 5,065,308 4,952,638 △112,670 아동인원감소 및 인건비 감소로 인한 예산 감액 후 원 금 320,000 320,000 0 　 전 입 금 350,000 350,000 0 　 이 월 금 177,093 287,898 110,805 이월금확정으로 인한 예산증액 잡 수 입 94,000 94,000 0 　 예산과목 2019년 본예산(A) 2019년 1차 추경예산(B) 증감(B-A) 비 고 총 계 6,006,401 6,004,536 △1,865 　 사 무 비 4,353,048 4,265,369 △87,679 인건비감소로 인한 예산감액 재산조성비 129,016 136,016 7,000 노후컴퓨터교체로 인한 예산증액 사 업 비 1,498,337 1,573,999 75,662 지원사업증가로 인한 예산증액 잡지출 4,000 4,000 0 　 예비비및반환금 22,000 25,152 3,152 보조금반납금확정으로 인한 예산증액 예산과목 2019년 본예산(A) 2019년 1차 추경예산(B) 증감(B-A) 비 고 총 계 6,439,604 6,434,429 △5,175 　 보조금수입 5,372,074 5,267,074 △105,000 아동인원 감소 및 인건비 감소로 인한 예산 감액 후 원 금 330,000 330,000 0 　 전 입 금 413,130 341,960 △71,170 자부담직원 퇴사로 인한 인건비 등 예산 감액 이 월 금 239,000 408,995 169,995 이월금확정으로 인한예산증액 잡 수 입 85,400 86,400 1,000 　 예산과목 2019년 본예산(A) 2019년 1차 추경예산(B) 증감(B-A) 비 고 총 계 6,439,604 6,434,429 △5,175 　 사 무 비 4,607,310 4,435,735 △171,575 인건비감소로 인한 예산감액 재산조성비 183,400 232,518 49,118 생활실 가구구입 등에 따른 예산 증액 사 업 비 1,635,894 1,728,692 92,798 지원사업 선정등에 따른 예산증액 잡지출 3,000 3,000 0 　 예비비및반환금 10,000 34,484 24,484 보조금반납금 확정에 따른 예산증액 예산과목 2019년 본예산(A) 2019년 1차 추경예산(B) 증감(B-A) 비 고 총 계 2,415,599 2,668,181 252,582 　 보조금수입 2,209,683 2,415,650 205,967 아동수 증가에 따른 직원증원(직원 39명 → 45명) 후 원 금 44,503 5,591 △38,912 2019년 후원금 수입반영 전 입 금 35,772 35,772 0　 　 이 월 금 85,550 168,472 82,922 2018년 결산잔액확정에 따른 감액발생 잡 수 입 40,091 42,696 2,605 이자수입 및 급량비증액 예산과목 2019년 본예산(A) 2019년 1차 추경예산(B) 증감(B-A) 비 고 총 계 2,415,599 2,668,181 252,582 　 사 무 비 2,096,283 2,299,464 203,181 직원증원에따른증액 (인건비+복지포인트) 재산조성비 26,825 23,870 △2,955 시설장비유지비 감액 사 업 비 282,941 293,810 10,869 아동수증가에 따른 생계 급여,수업료등 증액 반영 잡지출 0 0 0 　 예비비및반환금 9,550 51,037 41,487 2018년결산(보조금)잔액 반납분 증액 예산과목 2019년 본예산(A) 2019년 1차 추경예산(B) 증감(B-A) 비 고 총 계 3,067,688 1,882,713 △1,184,975 　 보조금수입 2,947,549 1,792,417 △1,155,132 보조금지원액 확정에 따른 예산감액 후 원 금 51,452 15,000 △36,452 2019년 후원금 수입반영 전 입 금 41,853 37,456 △4,397 　 이 월 금 98 1,767 1,669 이자 및 보조금 반환금 정산 차 입 금 　0 20,000 20,000 ‘19년 연초 보조금수령 전운영을 위해 법인에서 차입 잡 수 입 26,736 16,073 △10,663 기타잡수익 감액처리 예산과목 2019년 본예산(A) 2019년 1차 추경예산(B) 증감(B-A) 비 고 총 계 3,067,688 1,882,713 △1,184,975 　 사 무 비 2,187,131 1,356,442 △830,689 보조금지원액 확정에 따른 예산감액 재산조성비 206,584 70,760 △135,824 사 업 비 673,875 434,424 △239,451 잡 지 출 0 0 0 　 반 환 금 20,000 20,000 차입금상환 예비비및반환금 98 1,087 989 보조금 반납금 확정으로 인한 예산증액 4 검토의견 5 행정사항 ？ ′19년 추가경정예산 승인 통보 : ‘19.7월 중 ？ 예산집행 및 사업계획 이행여부 등 업무전반에 대한 지도 감독 - 사업비 불법사용？유용？횡령 등의 방지를 위한 수시 및 정기 지도 감독 실시 붙임 : 시설별 2019년 추가경정예산(안) 각 1부. 끝.

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