문서번호 서울숲공원지원과-1119 결재일자 2019.6.21. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 서울숲공원지원과장 동부공원녹지사업소장 강명환 박종수 06/21 안수연 협 조 공원운영과장 代김남현 총무팀장 김남현 재무팀장 곽선아 - 2019년 서울숲 민간위탁 3/4분기 운영비 청구 - 적정성 검토 보고 2019. 6. 동부공원녹지사업소 (서울숲공원지원과) - 2019년 서울숲 민간위탁 3/4분기 운영비 청구 - 적정성 검토 보고 서울숲 관리위탁 시행에 따른 서울숲컨서번시의 ’19년 3/4분기 운영비 청구에 대하여 적정성 여부를 검토하고 보고 드림 예산현황 및 청구금액 ○ 예 산 액 : 금 4,268,861,369원 ※ 시 계약심사결과 반영 ○ 기교부액 : 금 2,094,908,720원 ○ 금회청구액 : 금 1,174,708,030원 - 인 건 비 : 812,115,771원 - 운 영 비 : 228,689,989원 - 사 업 비 :133,902,270원(감 5백만원) ※ 민간위탁금 예산절감을 위하여 사업비(프로그램 행사비) 5백만원 감액 청구 (금년도 절감목표액 15백만원) ○ 예산과목 - 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 서울숲공원 관리운영 및 보수, 민간이전, 민간위탁금(307-05) 검토결과 : 적정 ○ 인건비 : 서울숲 운영 및 관리를 위한 관리운영직(29명)과 기간제근로자(62명) 인건비로 7~9월 인건비로 적정 ○ 운영비 : 보험료, 공공요금, 소모품비 등 지출건으로 7~9월 운영비로 적정 ○ 사업비 : 노후집수정 및 오수펌프 공사, 질서유지용역 및 프로그램 행사비로 7~9월 사업비로 적정 민간위탁금 교부 ○ 교부금액 : 1,174,708,030원 (단위 : 원) 구 분 예산현액 기교부액 금회교부액 교부잔액 비 고 계 4,268,861,369 2,094,908,720 1,174,708,030 999,244,619 인건비 2,886,528,450 1,423,598,371 812,115,771 650,814,308 운영비 928,543,300 467,731,359 228,689,989 232,121,952 사업비 453,789,619 203,578,990 133,902,270 116,308,359 행정사항 ○ 공원운영과 : 서울숲 민간위탁금(3/4분기 운영비) 예산 배정 ○ 서울숲지원과 : 수탁자에 3/4분기 민간위탁금 교부 및 정산 보고 붙임 : 1. 청구공문 1부. 2. 교부신청서 및 산출내역서 각 1부. 3. 2019년 3/4분기 사업계획서 1부. 끝.
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20210929100949
본청
서울숲공원지원과-1119
D0000037119610
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