다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 운영과-4468 결재일자 2019.6.19. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 운영과장 중랑물재생센터소장 신정현 최영효 06/19 이성재 협조 주무관 代임대석 주무관 양희원 슬러지 건조시설 예비품 보관창고 증축공사 설계용역 결과 소요예산 부족에 따른 향후 조치계획 2019. 6. 서울특별시중랑물재생센터 (운영과) 슬러지 건조시설 예비품 보관창고 증축공사 설계용역 결과 소요예산 부족에 따른 향후 조치계획 슬러지 건조시설 예비품 보관창고 신설을 위한 설계용역 결과 예산편성액 초과가 예상되므로 사업 시행을 위한 향후 조치계획을 보고함. ※ 예산 부족액(78백만원) : 동일 예산과목 단위사업의 가용예산 활용 Ⅰ 추진 개요 ？？ 추진근거 ？ 슬러지 건조시설 예비품 보관창고 설치계획(운영과-2392호, ‘19.3.28.) ？ 슬러지 건조시설 예비품 보관창고 증축공사 시행계획(관리과-4563호, ‘19.4.17.) ？？ 추진경과 ？ ‘19.3.28. 설치계획 수립(운영과) ？ ‘19.3.29. 보관창고 설치 요청(운영과 → 관리과) ？ ‘19.4.17. 보관창고 증축공사 시행계획 수립(관리과) ？ ‘19.4.22. 보관창고 증축공사 설계용역 시행(관리과) <슬러지 건조시설 예비품 보관창고 증축공사 설계용역> - 용역기간 : ‘19.4.29. ~ 6.12. - 용역과업 : 예비품 보관창고(90㎡) 증축공사에 관한 건축, 구조 등 설계 - 용역금액 : 3,555천 원 - 용역업체 : ㈜이레드림건축사사무소 ？？ 설계용역 결과 ？ 건물크기 : 15.0 × 8.1m(121.50㎡) - 설치공간을 고려하여 건물크기 조정(당초 15 × 15m → 15.0 × 8.1m) ※ 예산편성액 한도 내로 건축물 크기 축소 시 창고기능 저하 예상 ？ 공사비용 (단위 : 천 원) 계 건축공사 전기공사 비 고 171,454 162,200 9,254 ⇒ 예산 편성액 초과에 따른 사업 시행유무 판단 요청(관리과, ‘19.6.14.) Ⅱ 사업 시행을 위한 예산 검토 ？？ 예산 편성 및 소요예산 비교 (단위 : 천 원) 예산편성 소요예산(예상) 과부족 비고 용역 공사 감리 계 100,000 3,555 171,454 3,100 178,109 78,109 ⇒ 사업 시행을 위하여 예산 추가 확보 필요 ？？ 예산 확보방안 ？ 부족한 보관창고 증축비용(75,009천 원)은 동일과목의 단위사업 중 가용예산을 활용하여 공사 시행 ？ 동일과목 예산 활용방안 (단위 : 천 원, ‘19.6.17. 기준) 예산 과목 단위사업명 예산액 원인행위액 가용예산 향후 집행 잔액 비고 시설비 건조시설 예비품 보관창고 신설 100,000 3,742 96,258 78,109 - 노후탈수기 2대 교체 1,200,000 1,085,776 114,224 -78,109 36,115 - 예산과목 : 중랑물재생센터 오니처리 유지보수, 자본적 지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비 Ⅲ 향후 계획 ？？ 부족 예산 가용예산 활용 및 증축공사 시행 요청(관리과) ？？ 증축공사 공사비용 증가 시 노후탈수기 교체 잔액 활용. 끝.

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운영과-4468

D0000037099567