다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 예산담당관-7344 결재일자 2019.6.14. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 예산총괄팀장 예산담당관 김성민 배덕환 06/14 백일헌 2019년 「재정통합관리시스템」 운영 및 유지관리 사업계획 추진근거 대내(외) 협력 현황 사 업 비 부서(단체)명 협의내용 협의결과 2019. 6. 예산담당관 2019년 「재정통합관리시스템」 운영 및 유지관리 사업계획 재정통합관리시스템 운영 및 유지관리 사업을 통한 안정적인 시스템 운영으로 효율적인 예산편성·운용의 업무지원체계를 마련하고자 함. 1 운영현황 ？？ 추진목표 ○ 재정통합관리시스템 및 사업설명서관리시스템의 안정적인 서비스 운영을 통해 우리 시 예산편성 및 운용 업무를 효율적으로 지원 ○ 예산제도 및 기준변경 등 지속적인 운영환경 변화에 따른 사용자 요구사항 신속 반영으로 시스템 만족도 향상 ○ 시스템의 원활한 운영 및 콘텐츠 관리를 통해 신뢰받는 행정서비스 구축 ？？ 운영시스템 현황 ？ 내부 업무용 ？？ 재정통합관리시스템 ？？ 사업설명서관리시스템 예산편성·운용지원 ？ 자료공개 서비스 ？？ 서울위키(사업설명서 공개 홈페이지) ？？ ‘예산편성 시민과 함께’ 홈페이지 예산사업내역 공개 ○ 시스템 구축이력 - ’09. 1 ~11. :　e호조시스템과 연계한 재정통합관리체계 구축 - ’13. 5 ~ 7. :　서울위키(사업설명서 공개 홈페이지) 구축 - ’15. 4 ~ 9. : 사업설명서 관리시스템 구축 2 사업계획 ？？ 사업개요 ○ 사 업 명 : 2019년 재정통합관리시스템 운영 및 유지관리 ？ 2019년 정보화사업예산타당성 심사결과 (‘18. 8. 1.) : 조건부승인(예산조정) ○ 사업기간 : 계약일로부터 ‘19. 12. 24.까지 ○ 소요예산 : ○ 예산과목 : 재정운용의 건정성 제고, 시정성과주의 제고, 성과주의 예산운영(재정정보), 공공운영비 (201-02) ○ 사업내용 - 시스템 장애처리 및 사전예방 등 시스템 정상 운영에 필요한 유지보수 - 본예산·추경 편성 업무의 안정적인 지원을 위한 프로그램 기능 보강 - 예산제도 및 기준 변경 등 운영 환경 변화에 따른 기능개선 및 보강 - e-호조 자료 연계 운영을 위한 인터페이스 개발·보완 - 예산편성·운용 관련 시스템 전반에 요구되는 기술 지원 ○ 계약방법 : 수의계약 - (근 거) : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 5호 마목 (제25조 수의계약에 의할 수 있는 경우) 마. 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업 또는 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약 (사유) ？ 재정통합관리시스템 기능 개선 및 유지관리 사업을 다년간 (’14년 ~ ’18) 수행한 재정업무 전반의 노하우를 가지고 있는 전문업체이며, ？ 추정가격 5천만원 이하로「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업과 체결하는 용역 사업임. ○ 성과목표 및 지표 설정 - (달성목표) : 재정통합관리시스템을 통한 예산편성？운용의 안정적인 업무 지원 - (성과지표) : 시스템을 통한 유지보수 업무처리 정확도(%) 지표구분 : (결과지표)「재정통합관리시스템 운영 및 유지보수」를 통한 시스템 품질(안정적 운영) 정도 목표값 : 90% 이상 산출식 : (처리업무 총건수-업무처리 오류(또는 미처리)건수) / 처리 업무 총 건수 100% 3 기대효과 ○ 사용자의 편의성 및 효율성을 고려한 개선으로 시스템 활용도 제고 ○ 예산편성 및 운용 업무의 효율적 지원을 위한 안정적 서비스 제공 4 향후계획 ○ 계약의뢰 및 체결 : ’19. 6월 중 ○ 사업수행 : 계약일로부터 ‘19. 12. 24.까지 붙임 : 세부산출내역 붙임 세부 산출 내역 (단위:원) 구 분 산 출 내 역 금 액 총 계 ( ④ + ⑤ ) (만단위 절사) 직접인건비 ① - 업무분석 및 기획 등 () - 운영 및 유지관리 (초) 제 경 비 ② 기 술 료 ③ 소 계 ④ (추정가격) ( ① + ② + ③ ) 부가가치세 ⑤ ④ × 10% ※ 산정기준 : 소프트웨어산업진흥법시행령 제16조(소프트웨어 기술자의 등급별 노임단가)의 규정에 의한 2018년도 적용 소프트웨어기술자 평균 임금 기준으로의 소프트웨어 운영 대가 산정

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예산담당관-7344

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