다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 투자창업과-6061 결재일자 2019.6.11. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 디지털창업팀장 투자창업과장 윤인석 김이곤 06/11 최판규 ’19년 디지털대장간 지도·점검 결과보고 2019. 6. 투자창업과 (디지털창업팀) ’19년 디지털대장간 지도·점검 결과보고 디지털대장간에 대한 2019년 민간위탁사무 지도·점검을 실시하고 결과를 보고드림 ？？ 추진근거 ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도·점검) ○ 디지털대장간 운영 위·수탁 협약서 제13조(지도·감독) ○ ？민간위탁사무 지도점검 계획？(투자창업과-5259, ’19. 5. 17.) ？？ 점검개요 ○ 점 검 일 : ’19. 6. 10.(월) 13:00~17:00 ○ 점 검 자 : 윤인석 주무관 ○ 점검대상 : 디지털대장간 (위탁기관 : ㈜엔피프틴) ○ 점검내용 : 운영 및 예산관리 등 민간위탁 업무 전반 ○ 점검방법 : 현장방문 및 관계자 인터뷰, 회계서류 점검 등 ？？ 점검결과 ○ 일반운영 분야 - ’18년 인건비·운영비·사업비 등 지출서류를 조사한 결과 레이저절단기 덕트공사 금액이 수의계약의 범위 내로 계약에는 문제가 없으나 비교 견적 및 공사 후 준공검수조서가 누락이 있어 증빙서류를 보완 및 작성하도록 조치 - 간담회 개최 관련 영수증에 간담회 참석자 및 목적, 내용 등에 대한 사항 누락이 있어 향후 이러한 사항을 기입한 후 결재권자의 결재를 득한 후 진행하도록 지시 - 복무관리에 있어 출장, 휴가 등은 모두 사내 HR시스템을 통해 결재권자의 승인을 받게 되어 있으며 시스템 상 모두 확인할 수 있음 - 비상대책 모의 훈련은 실시되지 않아 정기적으로 비상훈련을 실시하도록 조치 - 재물조사는 실시하고 있으나 물품관리자, 시설관리자의 지정이 되어 있지 않아 올해 재물조사 시 부착하도록 지시 ○ 운영성과 분야 - 투입인력은 모두 사업시행에 있어 적정한 자격 및 경력을 갖춘 인원으로 적정인력이 투입되고 있음을 확인 - 사업 진행 역시 2019년 사업계획에 맞춰 진행되고 있으며 과정별 예산집행 또한 이상없음 ？？ 향후계획 ○ 민간위탁사무 지도점검 결과 통보 : ’19. 6. 12.(수) ○ 지적사항에 대한 시정조치 결과 제출 : ’19. 7월 붙 임 : 민간위탁사무 지도점검표(디지털대장간) 1부. 끝.

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투자창업과-6061

D0000036933732