다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 행정지원과-15034 결재일자 2019.6.10. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 행정관리팀장 행정지원과장 중부수도사업소장 안미주 은정호 장성만 06/10 황일람 협 조 요금과장 김용운 현장민원과장 정소영 급수운영과장 유용일 시설관리과장 허준행 세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도! '19년 경영실적 평가결과 및 포상금 활용계획 2019. 6. 중부수도사업소 (행정지원과) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ '19년 경영실적 평가결과 및 포상금 활용계획 2019년(2018년 실적) 우리사업소 경영실적 평가결과 및 포상금 활용계획을 보고드림 Ⅰ 평 가 개 요 ？？ 평가근거 : 2019년 자체 경영실적 평가계획(총무과-4023, ’19.3.26.) ？？ 평가기간 : 2018. 1. 1.부터 2018. 12. 31.까지 실적 ？？ 평가방법 : 목표 대비 실적평가, 상대 및 절대평가 ？？ 평가지표 : 3개 대분류지표, 37개 항목 Ⅱ 평 가 결 과 ？？ 평가순위 : 2위, 포상금 4백만원 ◆ 최근 3년간 경영실적 평가결과 - 2015년(3위-장려), 2016년(8위-격려), 2017년(5위-격려) ◆ 2019년 경영실적 평가결과(2018년도 실적) - 2위 - 우수(1~3위) : 노후배급수관 정비 등 21개 항목 - 보통(4~5위) : 전화친절도 등 9개 항목 - 부진(6~8위) : 송배수관 정비 등 7개 항목 ※ 부진사업 : 송배수관 정비, 상수도 시설물 순찰·점검 및 유지관리, 공사현장 및 시설물 안전관리, 예산집행 추진실적(이월예산 집행률 및 건수), 합리적 공사원가 작성 예산절감, 수도계량기 교체실적, 유수율 ？？ 항목별 평가결과 ○ 우수(1~3위) : 21개 항목(57점) 연번 부서 평가항목 배점 득점 ’18.순위 과년도 순위 ‘17 ‘16 1 행정지원과 (8) 매스미디어 활용 홍보 2.00 2.00 1 1 1 2 시민참여 아리수 홍보 3.00 3.00 1 1 8 3 고충민원 유발건수 2.00 1.96 2 3 4 4 기관장 리더십 3.00 3.00 1 1 5 5 신속집행 추진실적 1.00 1.00 1 7 - 6 업무개선활동 추진실적 2.00 2.00 1 1 8 7 상수도 직무전문교육 이수율 4.00 4.00 1 2 4 8 청렴도 5.00 5.00 1 1 1 9 요금과 (2) 과년도 체납징수율 5.00 5.00 1 1 2 10 자동납부 및 전자고지 가입률 3.00 2.73 1 3 6 11 현장민원과 (3) 옥내 노후급수관 개량비 지원 3.00 3.00 1 1 3 12 수도계량기 동파예방률 4.00 3.58 2 1 6 13 교체장애 수전정비 2.00 2.00 1 1 1 14 급수운영과 (3) 노후배급수관 정비 3.00 3.00 1 8 7 15 불용관 정비 2.00 2.00 1 5 1 16 누수탐지 2.00 2.00 1 1 1 17 시설관리과 (5) 유량계 유지관리 2.00 1.93 3 1 2 18 고장 및 노후밸브 정비 3.00 2.85 2 8 8 19 학교 음수대 설치 3.00 2.91 2 7 8 20 대형저수조 위생관리 실태점검 2.00 2.00 1 1 1 21 ISO 22000 인증 유지관리 1.00 0.95 2 - - ○ 보통(4~5위) : 9개 항목(24점) 연번 부서 평가항목 배점 득점 ’18.순위 과년도 순위 ‘17 ‘16 1 행정지원과 (4) 홈페이지 콘텐츠 관리 1.00 0.94 4 6 8 2 아리수 품질관리제 추진실적 5.00 4.99 4 1 4 3 전화친절도 3.00 2.87 4 2 2 4 고객지원시스템 운영실적 3.00 2.99 5 5 7 5 현장민원과(1) 역류방지밸브 설치실적 1.00 0.80 4 1 6 6 급수운영과 (2) 기존관 철거 2.00 1.99 4 4 7 7 GIS 운영실적 5.00 4.98 4 2 7 8 시설관리과 (2) 기전설비 유지관리 2.00 1.82 4 3 2 9 시설물(배수지·가압장) 안전점검 2.00 1.33 5 5 4 ○ 부진(6~8위) : 7개 항목(19점) 연번 부서 평가항목 배점 득점 ’18.순위 과년도 순위 ‘17 ‘16 1 행정지원과(1) 예산집행 추진실적 1.00 0.87 7 8 6 2 요금과(1) 유수율 6.00 5.82 8 8 8 3 현장민원과(1) 수도계량기 교체실적 1.00 0.91 7 8 5 4 급수운영과 (2) 송배수관 정비 2.00 1.66 8 6 6 5 합리적 공사원가 작성 예산절감 4.00 3.49 6 8 8 6 시설관리과 (2) 상수도시설물 순찰·점검 및 유지관리 2.00 1.22 6 4 7 7 공사현장 및 시설물 안전관리 3.00 2.93 7 4 4 Ⅲ 평가결과 분석 ？？ 각 과별 실적 평가 평 가 합 계 평가대상사업 추진실적 행정지원과 요 금 과 현장민원과 급수운영과 시설관리과 계 37 13 3 5 7 9 우 수 21 8 2 3 3 5 보 통 9 4 - 1 2 2 부 진 7 1 1 1 2 2 ？？ 전체 37개 항목 중 우수항목 21개(배점 57점), 보통항목 9개(배점 24점), 부진항목 7개(배점 19점)로 전년도에 비해 우수·보통항목 증가(+4)로 전반적으로 실적이 향상되었음 구 분 우수항목 보통항목 부진항목 2018년 20(58) 6(14) 10(28) 2019년 21(57) 9(24) 7(19) 증 ？ 감 1(△1) 3(10) △3(△9) ？？ ‘노후배급수관 정비’, ‘고장 및 노후밸브 정비’, ‘학교 및 공공기관 음수대 설치’, ‘신속집행 추진실적’ 항목의 점수가 전년에 비해 크게 향상되었고, ？？ ‘예산집행 추진실적(이월예산 집행률 및 건수)’, ‘유수율’, ‘수도계량기 교체실적’, ‘송배수관 정비’ 등 5개 항목의 점수는 전년 대비 큰 변화 없이 지속적으로 부진하며, ‘시설물 순찰 및 안전점검 분야’ 2개 항목이 새롭게 부진항목으로 나타남 ？？ 2020년도 경영실적 평가 시(2019년도 실적) 상위권을 유지하기 위해서는 부진으로 평가된 7개 항목에 대한 특별대책을 마련·추진하는 것은 물론, 2020년 달라지는 평가지표를 분석하여 각별한 실적관리 필요 ◆ 2020년 달라지는 평가지표 (붙임2 참조) - 평가지표 수정 : 누수탐지, 전화친절도, 공사현장 및 시설물 안전관리 등 18개 항목 - 평가지표 배점조정 : 과년도 체납징수율(5점→6점), 자동납부 및 전자고지 가입률(3점→2점) Ⅳ 포상금 활용계획 ？？ 경영실적 평가사업 추진 우수부서 및 직원 포상·격려 ○ 2019.5.31.기준 각 부서별 현원 대비 지급금액 산정 - 부서별 지급금액 : 2,310,000원 구 분 인 원 산출내역 금액 합 계 154명 154명 × 15,000원 2,310,000원 행정지원과 32명 32명 × 15,000원 480,000원 요 금 과 26명 26명 × 15,000원 390,000원 현장민원과 16명 16명 × 15,000원 240,000원 급수운영과 28명 28명 × 15,000원 420,000원 시설관리과 52명 52명 × 15,000원 780,000원 ？？ 경영실적 향상을 위한 사업소 공통경비 운영 ○ 사업추진을 위한 각종 간담회, 행사 비용 지원 ○ 격무직원 격려, 사기 진작 및 우수직원 포상 등 Ⅴ 행 정 사 항 ？？ 포상금 수령계좌 제출 : 행정지원과 ○ 지 급 일 : 2019. 6월 말 예정(본부 총무과 → 수도사업소) ○ 지급방법 : 각 사업소 지정계좌(행정지원과장)로 계좌이체 ？？ 포상금 집행용도, 내역 등 관리 : 행정지원과 붙임 1. 2019년 자체 경영실적 평가결과 1부. 2. 2020년 경영실적평가지표 신구대조표 1부. 끝.

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