용산소방서 수신자 소방행정과장 (경유) 제 목 119동행프로그램 운영 관련 물품 구매비용 지급 의뢰 1. 관련문서 ○ 市 재난대응과-1945(2019.1.22.)호 「2019년도 119동행프로그램 운영 관련 예산 재배정 알림」 ○ 재난관리과-3203(2019.5.16.)호 「119동행프로그램 운영 관련 예산 재배정에 따른 물품 구매 계획」 2. 119동행프로그램의 원활한 운영 및 안전교육시 필요한 소모품을 다음과 같이 구매하고, 그에 따른 비용을 지급 의뢰합니다. 가. 건 명: 교육용 빛소화기(1점) 나. 소요예산: 라. 구매업체: 마. 예산과목: 재난대응능력향상 / 사무관리비(201-01) 바. 결제방법: 재난관리과 법인카드 결제 사. 입금계좌: 붙임 1. 물품구매 관련 공문(별도송부) 1부. 2. 신용카드 매출전표 1부. 끝. 재난관리과장 담당자 김태형 구조팀장 정갑진 재난관리과장 06/05 강신철 협조자 시행 재난관리과-3716 ( ) 접수 ( ) 우 04375 서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 / http://fire.seoul.go.kr/yongsan 전화 02-793-2273 /전송 / kth0119@seoul.go.kr / 부분공개(6)
17969686
20210929104818
본청
재난관리과-3716
D0000036806673
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