다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 평가협업담당관-4992 결재일자 2019.6.5. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 평가협업담당관 정책기획관 기획조정실장 이은결 박경환 代김권기 06/05 서정협 협 조 감사담당관 代노병춘 평가총괄팀장 유미옥 2019년도 성과관리계획 확정 및 운영계획 2019. 5. 기 획 조 정 실 (평가협업담당관) 2019년도 성과관리계획 확정 및 운영계획 시정 주요사업의 성과제고를 위하여 ？2019년도 성과관리계획？을 확정하고 체계적인 실적관리와 성과평가에 활용하고자 함 Ⅰ 성과관리계획 개요 ？？ 수립대상 : 3급 이상 기관 및 4급 이상 부서 ○ 47개 실？본부？국 (256개 과？담당관) ※ 시의회, 시립대학교 제외 ？？ 추진경위 ○ 2019년도 성과관리계획 수립 지침 시달 : ’19. 3. ○ 성과지표 설정 전문기관 컨설팅 : ’19. 4. ○ 실？본부？국 성과관리계획 작성 : ’19. 5. ○ 성과관리계획 검토 및 조정 : ’19. 5. ？？ 2019년 성과관리계획 확정 현황 ？ 설정된 서울시 비전과 목표를 토대로 실？본부？국의 계획을 작성하고,작성된 계획을 서울시 관점에서 재검토？조정하여 최종계획 확정 서 울 시 서울시 전략맵 수립(비전？전략) 2대 관점 (시민주인, 정책성과) ？ 전략목표 : 13건 ？ 핵심성과지표(KPI) : 58개 ？ ？ 실·본부·국 성과관리계획 수립(기관 목표) 47개 기관 ？ 전략목표 : 209건 ？ 핵심성과지표(KPI) : 305개(평균 6.5개) ？ ？ 과·담당관 부서단위 성과관리 실행(이행과제 추진) 256개 부서 ？ 성과목표 : 634건 ？ 핵심성과지표(KPI) : 714개(평균 2.8개) Ⅱ 2019년도 성과관리계획 분석 ？？ 시정 중？장기 비전을 반영한 서울시 전략맵 시민이 주인인 시정 : 청렴도 경제 활력을 높여 함께 성장하는 서울 양질의 노동환경과 청년의 성장기반을 제공하는 서울 안심하고 생활할 수 있는 안전도시 서울 사람중심 미래교통 기반을 갖춘 서울 시민의 삶을 바꾸는 복지？건강도시 서울 함께 보육？교육이 가능한 도시 서울 활력있는 문화？관광도시 서울 쾌적한 환경도시 서울 함께하는 주거 공동체, 삶이 행복한 서울 옛것을 보전하고 미래 지속 가능한 도시를 꿈꾸는 서울 시민이 주인되는 민주서울 신뢰가는 행정도시 서울 ？？ 서울시정 4개년 계획 과제 반영률 : 72% ○ ？서울시정 4개년 계획？의 핵심？일반과제를 성과관리계획에 반영하여 시정성과 극대화 도모 - 핵심과제 25개중 22개(88%)를 성과관리계획에 반영 - 일반과제 151개중 104개(69%)를 성과관리계획에 반영 < 시정 4개년 계획 과제 반영 현황 > - 핵심과제 중 ‘청년 미래투자기금 조성’, ‘사회적경제 공동체 자산 조성’, ‘서울민주주의위원회 설치’등은 기한내 성과 정량화 곤란 등의 사유로 미반영 ※ 그 외 시정 4개년 계획의 성과관리계획 반영 현황은 <붙임6> 참고 ？？ 청렴도를 ‘공공기관 청렴도(권익위)’ 대신 ‘청렴지수 평가제(市)’로 대체 ○ 기관？부서별 밀도 높은 평가를 위해 市 자체 평가로 대체하면서 점수 총점 및 평가항목 등 변화 구 분 기존 지표 (공공기관 청렴도, 국민권익위원회) 변경 지표 (청렴지수 평가제, 서울시) 평가 항목 외부청렴도(60%) : 민원인 대상으로 부패경험, 부패 인식, 투명성 등 조사 부서장 청렴의지(20점) : 기관별 청렴대책 수립, 업무추진비 공개 여부 등 내부청렴도(25%) : 소속 직원 대상으로 조직문화, 인사？예산업무, 업무지시 등 측정 청렴교육 활성화(30점) : 부서장？직원 청렴교육 이수 실적 등 정책고객평가(15%) : 기자, 국회 보좌관, 주민 등을 대상 부패경험, 부패인식 등 조사 자율적 내부통제 노력(10점) : 청백-e 경보발생 조치율 등 청렴활동 참여도(40점) : 내부업무 청렴도 조사 결과, 청렴해피콜 실시 결과, 청렴 알림 문자 실시율 등 ？？ 성과지표 설정 현황 ？총 714개 성과지표(’18년 대비 34개 증가) ○ 목표값은 전년 실적치 대비 상향(67%)비율이 가장 높고, 신규(19%), 하향(11%), 전년도 유지(3%)순임 - 새로운 시정4개년 계획의 과제를 지표로 반영하면서 신규지표 비율이 전년대비 증가함(전년도 48개, 8%) 구 분 계 목표상향 전년도 유지 목표하향 신규지표 개 수 714개 477개 23개 76개 138개 비 율 100% 67% 3% 11% 19% ○ 지표 유형은 결과지표(46%), 산출지표(36%), 과정지표(18%)순임 구 분 계 결과지표 산출지표 과정지표 투입지표 개 수 714개 328개 258개 128개 - 비 율 100% 46% 36% 18% - ○ 전년 대비 지표 변화는 138개(19%)이며, 지표 유지(81%)가 대부분임 - 성과질적 개선(예 : 과정→산출지표), 사업의 중요성 증대, 성과범위 확대 등으로 지표 개선 및 신설 ※ 자세한 지표 변화？사유 현황은 <붙임7> 참고 Ⅲ 성과지표 주요 개선？신설 사례 ？？ 사업의 궁극적 효과를 측정할 수 있는 성과지향적 지표로 개선 기존 지표 개선 지표 내 용 해당실국 교통사고 개선지점 사고 감소율 교통사고 사망자수 감소율 궁극적으로 달성하고자 하는 사업의 목표와 성과의 범위를 확대한 지표로 설정 도시교통실 지방세 법규해석 인터넷 제공 건수 지방세 관계법규 개정 채택 건수 단순 업무량을 나타내는 지표에서 합리적인 지방세제 운용에 기여하는 지표로 개선 재무국 아이돌모미 양성인원 수 아이돌보미 서비스 만족도 양적인 지표에서 시민들이 체감할 수 있는 질적인 지표로 개선 여성가족 정책실 ‘내 손안에 서울 ’ 콘텐츠 게재 건수 ‘내 손안에 서울’ 콘텐츠 건당 조회수 1차 산출물 지표 대신 ‘시민 네트워크 활성화’ 목표와 성과 연계성이 높은 지표로 변경 시민소통 기획관 ？？ 시정 4개년 계획(’19∼’22년)을 반영한 주요 신규지표 개발 시정목표 신규 지표명 내 용 해당실국 미래 서울 제로페이 이용금액 소상공인의 경영비용 부담 완화를 위한 결제 수수료 제로 도입 경제정책실 노동자 종합지원센터 확충 수 노조설립 법률지원, 노동권리침해 구제 등을 수행할 권역별 센터 설치 노동민생 정책관 빅데이터 융합 협력과제 수 민·관 데이터 공유·유통 활성화를 위한 데이터 융합 협력 과제 추진 스마트도시 정책관 안전 서울 안전취약가구 및 시설 정비 수 안전취약계층의 전기, 가스시설 등의 노후·불량시설에 대한 안전점검 및 정비 안전총괄실 복지 서울 돌봄 SOS센터 서비스 이용자 수 어르신, 장애인 등 돌봄이 필요한 시민 대상 긴급？일반？일상편의서비스 등 맞춤형 지원 복지정책실 균형 서울 10분 동네 생활 SOC 확충 추진율 취약한 마을 편의시설을 주민공동체 스스로 개선할 수 있도록 마을재생 추진 지원 도시재생실 민주 서울 시민숙의 예산규모 시민이 예산 편성 협의과정에 참여, 숙의？공론？설계하는「시민숙의예산제」도입·추진 기획조정실 ※ 그 외 신규 성과지표 설정 현황은 <붙임7> 참고 Ⅳ 운영계획 ？？ ’19년도 성과관리계획의 주요사업 및 성과지표에 대한 사전평가 ○ 성과관리계획 수립 전 컨설팅을 진행한 외부 전문기관이 성과관리계획의 주요사업의 중요도, 난이도와 성과지표의 적정성 등을 평가 - 주요사업 평가 : (중요도)「서울시정 4개년 계획」과제 포함 여부 (난이도) 장애요인, 다수 절차 등 사업 추진상의 어려움 정도 - 성과지표 평가 : (적정성) 전략목표 달성 측정에 적정한 지표 설정 여부 (도전성) 최근 3년간 실적치 평균의 5%(%p)이상 반영 여부 < 2019년 사전평가 항목 및 점수 > 합 계 주요사업 평가(40점) 핵심성과지표 평가(60점) 중요도 난이도 적정성 도전성 100점 25점 15점 30점 30점 ？ ’18년 사전평가대비 달라진 점 :「서울시정 4개년 계획」과제의 BSC 반영률을 높이기 위해 중요도 배점 조정 (15→25점) - (참고) ’18년 사전평가 배점 : 중요도 15점, 난이도. 15점, 적정성 35점, 도전성 35점 ○ 사전평가 후, 실？본부？국장 및 과？담당관이 관리하는 주요사업과 성과지표별 점수의 평균값을 산출하여 평가점수 산정 - 점수산출 : 평균【∑(실？본부？국(과？담당관) 전체 주요사업？성과지표 점수】 ？？ ’19년 성과관리계획을 토대로 실？본부？국 주요사업 추진사항 점검 ○ BSC 성과관리시스템을 활용하여 지표달성도 및 핵심사업 추진상황 반기별 모니터링？평가 이행 ？？ 기관 및 개인평가와 연계한 기초자료로 활용 ○ (정량평가) 성과관리계획의 사전평가와 지표달성도 평가 ○ (정성평가) 부서별 핵심사업에 대한 추진 실적 평가 ※ 별도 방침 수립 ？ 기관평가 : 기획조정실(10점), 외부 전문가(10점) ？ 개인평가 : 실·본부·국 자체평가(20점), 기획조정실(10점), 외부 전문가(10점) < 기관 / 개인평가 지표별 비율 > 구 분 성과관리계획(BSC) 기반 평가자 점 수 조직 관리 대내·외 협력평가 사전평가 달성도평가 정성평가 기관평가 20% 20% 25% 10% - 25% 개인평가 20% 20% 40% 15% 5% - Ⅴ 향후일정 ？？ 실·본부·국 성과관리계획 시스템 입력 및 확정 : ’19. 6. ？？ 성과관리계획 사전평가 실시(외부기관) : ’19. 7. ~ 8. ○ 사업의 중요도, 지표 적정성？도전성 등을 평가하여 기관별 점수 부여 ？？ 성과지표 달성도 반기별 모니터링 : ’19. 7. / ’20. 1. ？？ 기관 및 개인 성과평가 실적 반영 : ’19. 8. / ’20. 2. 붙임 1. 기관별 전략(성과)목표？성과지표？주요사업 현황 1부. 2. 기관별 시정 4개년 계획 과제 반영 현황 1부. 3. 기관별 성과지표 목표값 설정 현황 1부. 4. 기관별 성과지표 유형 현황 1부. 5. 2019년 성과관리계획 1부(따로 붙임). 6. 성과관리계획 및 시정 4개년 계획 연계 현황 1부(따로 붙임). 7. 신규 성과지표 현황 1부(따로 붙임). 8. 사전평가 점수 기준표 및 성과지표 설명서 서식(따로 붙임) 1부. 끝. <붙임 1> 기관별 전략(성과)목표？성과지표？주요사업 현황 기 관 명 실？본부？국 과？담당관 주요사업 (핵심사업) 전략목표 핵심성과지표 성과목표 핵심성과지표 47개 기관 209 304 634 714 458(256) 1 대변인 3 3 3 3 2(1) 2 서울혁신기획관 6 6 12 14 9(5) 3 시민소통기획관 4 5 12 12 8(4) 4 청년청 - -　 3 3 2(1) 5 감사위원회 3 4 6 8 6(3) 6 시민감사옴부즈만위원회 3 3 3 3 2(1) 7 기획조정실 8 13 33 36 24(12) 8 여성가족정책실 5 7 18 18 12(6) 9 노동민생정책관 5 5 11 15 11(4) 10 비상기획관 3 3 3 3 2(1) 11 스마트도시정책관 7 8 18 18 12(6) 12 남북협력추진단 4 4 5 5 3(2) 13 민생사법경찰단 3 3 6 6 4(2) 14 경제정책실 7 18 26 29 17(12) 15 복지정책실 4 9 21 22 14(8) 16 도시교통실 6 12 28 31 21(10) 17 문화본부 4 10 24 28 17(11) 18 기후환경본부 9 9 20 21 13(8) 19 행정국 6 8 15 18 12(6) 20 재무국 5 7 14 16 10(6) 21 평생교육국 5 5 8 12 8(4) 22 관광체육국 3 7 15 16 10(6) 23 시민건강국 6 6 13 17 12(5) 24 도시공간개선단 3 3 3 3 2(1) 25 공공개발기획단 3 5 3 5 4(1) 26 기술심사담당관 3 4 5 5 3(2) 27 안전총괄실 4 9 32 36 22(14) 28 도시재생실 7 18 20 34 24(9)　 29 도시계획국 7 7 18 19 13(6) 30 주택건축본부 7 9 24 25 17(8) 31 푸른도시국 5 8 19 25 16(9) 32 물순환안전국 5 6 16 16 10(6) 33 지역발전본부 5 5 10 14 10(4) 34 소방재난본부 6 9 23 24 16(8) 35 인권담당관 - - 3 3 2(1) 36 도시기반시설본부 4 13 25 31 20(11) 37 상수도사업본부 5 10 48 48 26(22) 38 한강사업본부 4 5 9 10 6(4) 39 교통방송 3 4 3 4 3(1) 40 서울역사박물관 3 3 4 6 4(2) 41 서울시립미술관 3 4 9 9 6(3) 42 인재개발원 4 4 6 6 3(3) 43 어린이병원 3 3 4 4 2(2) 44 서북병원 4 4 6 6 3(3) 45 은평병원 3 3 4 4 2(2) 46 보건환경연구원 6 10 17 17 9(8) 47 서울대공원 3 3 6 6 4(2) <붙임 2> 기관별 시정 4개년 계획 반영현황 기 관 명 25대 핵심과제 (기관 반영) 151개 일반과제 (부서 반영) 총계 반영수 반영비율 47개 기관 25(+8) 151(+7) 176(+15) 126(+8) 72.6% 1 대변인 - - - - - 2 서울혁신기획관 - 8(+1) 8(+1) 4 50% 3 시민소통기획관 - - - - - 4 청년청 1 4 5 2 40% 5 감사위원회 - - - - - 6 시민감사옴부즈만위원회 - - - - - 7 기획조정실 2 4 6 2 33% 8 여성가족정책실 1 12 13 8 62% 9 노동민생정책관 2(+2) 13(+1) 15(+3) 5 - 10 비상기획관 - (+1) (+1) - - 11 스마트도시정책관 1 6 7 6 - 12 남북협력추진단 1 2 3 3 100% 13 민생사법경찰단 - 1 1 1 100% 14 경제정책실 3 13 16 12 75% 15 복지정책실 2 9 11 9 82% 16 도시교통실 2(+1) 8 10(+1) 7 70% 17 문화본부 1 8 9 7 78% 18 기후환경본부 1 3 4 4 - 19 행정국 - 2 2 2 100% 20 재무국 - - - - - 21 평생교육국 1 6 7 5 71% 22 관광체육국 1 6 7 6 86% 23 시민건강국 1 8 9 7 - 24 도시공간개선단 - 1 1 1 100% 25 공공개발기획단 - 1(+1) 1(+1) 1(+1) 100% 26 기술심사담당관 - - - - - 27 안전총괄실 1 6 7 6 86% 28 도시재생실 2 5(+1) 7(+1) 5(+1) 71% 29 도시계획국 1 5 6 5 83% 30 주택건축본부 1(+1) 7 8(+1) 5 63% 31 푸른도시국 - 3 3 3 100% 32 물순환안전국 - 2 2 2 100% 33 지역발전본부 (+2) 1(+2) 1(+4) 1(+4) 100% 34 소방재난본부 (+1) 3 3(+1) 3(+1) 100% 35 인권담당관 - - - - - 36 도시기반시설본부 (+1) 1 1(+1) 1(+1) 100% 37 상수도사업본부 - 2 2 2 100% 38 한강사업본부 - 1 1 1 100% 39 교통방송 - - - - - 40 서울역사박물관 - - - - - 41 서울시립미술관 - - - - - 42 인재개발원 - - - - - 43 어린이병원 - - - - - 44 서북병원 - - - - - 45 은평병원 - - - - - 46 보건환경연구원 - - - - - 47 서울대공원 - - - - - ※ 괄호안 수치는 타실국과 과제 중복으로 합계 미적용 <붙임 3> 기관별 성과지표 목표값 설정현황 기 관 명 총 지표수 목표상향 전년도 실적유지 목표하향 신 규 (전년도와 지표 상이) 47개 기관 714 477 23 76 138 1 대변인 3 2 1 - - 2 서울혁신기획관 14 11 - 2 1 3 시민소통기획관 12 9 - 1 2 4 청년청 3 1 - 1 1 5 감사위원회 8 5 2 1 - 6 시민감사옴부즈만위원회 3 1 - - 2 7 기획조정실 36 20 3 7 6 8 여성가족정책실 18 11 - 2 5 9 노동민생정책관 15 8 1 2 4 10 비상기획관 3 3 - - - 11 스마트도시정책관 18 8 - 2 8 12 남북협력추진단 5 4 - 1 - 13 민생사법경찰단 6 4 - - 2 14 경제정책실 29 20 - 1 8 15 복지정책실 22 13 1 - 8 16 도시교통실 31 22 - 2 7 17 문화본부 28 21 2 - 5 18 기후환경본부 21 15 - 3 3 19 행정국 18 15 - 1 2 20 재무국 16 12 - 3 1 21 평생교육국 12 7 - 4 1 22 관광체육국 16 11 - 3 2 23 시민건강국 17 8 1 2 6 24 도시공간개선단 3 1 1 1 - 25 공공개발기획단 5 1 - - 4 26 기술심사담당관 5 2 - 3 - 27 안전총괄실 36 24 2 4 6 28 도시재생실 34 26 -　 -　 8　 29 도시계획국 19 9 - - 10 30 주택건축본부 25 14 2 2 7 31 푸른도시국 25 15 2 5 3 32 물순환안전국 16 15 - - 1 33 지역발전본부 14 11 - - 3 34 소방재난본부 24 19 1 2 2 35 인권담당관 3 2 1 - - 36 도시기반시설본부 31 24 1 - 6 37 상수도사업본부 48 35 2 9 2 38 한강사업본부 10 8 - 1 1 39 교통방송 4 3 - 1 - 40 서울역사박물관 6 2 - 3 1 41 서울시립미술관 9 4 - 2 3 42 인재개발원 6 3 - 2 1 43 어린이병원 4 4 - - - 44 서북병원 6 4 - 1 1 45 은평병원 4 3 - 1 - 46 보건환경연구원 17 11 - 1 5 47 서울대공원 6 6 - - - <붙임 4> 기관별 성과지표 유형 현황 기 관 명 총 지표수 투입지표 과정지표 산출지표 결과지표 47개 기관 714 - 128 258 328 1 대변인 3 - - 2 1 2 서울혁신기획관 14 - 4 4 6 3 시민소통기획관 12 - 1 5 6 4 청년청 3 - 1 - 2 5 감사위원회 8 - 1 4 3 6 시민감사옴부즈만위원회 3 - - 1 2 7 기획조정실 36 - 6 13 17 8 여성가족정책실 18 - 2 7 9 9 노동민생정책관 15 - 2 4 9 10 비상기획관 3 - 1 1 1 11 스마트도시정책관 18 - - 9 9 12 남북협력추진단 5 - 2 1 2 13 민생사법경찰단 6 - - 2 4 14 경제정책실 29 - 1 15 13 15 복지정책실 22 - - 12 10 16 도시교통실 31 - 4 13 14 17 문화본부 28 - 6 10 12 18 기후환경본부 21 - 2 8 11 19 행정국 18 - - 9 9 20 재무국 16 - 1 6 9 21 평생교육국 12 - 4 3 5 22 관광체육국 16 - - 8 8 23 시민건강국 17 - 5 4 8 24 도시공간개선단 3 - - 2 1 25 공공개발기획단 5 - 4 - 1 26 기술심사담당관 5 - 1 1 3 27 안전총괄실 36 - 15 7 14 28 도시재생실 34 -　 21 3　 10　 29 도시계획국 19 - - 13 6 30 주택건축본부 25 - 6 6 13 31 푸른도시국 25 - 1 13 11 32 물순환안전국 16 - - 8 8 33 지역발전본부 14 - 9 1 4 34 소방재난본부 24 - 3 11 10 35 인권담당관 3 - - 2 1 36 도시기반시설본부 31 - 17 3 11 37 상수도사업본부 48 - 3 21 24 38 한강사업본부 10 - 1 5 4 39 교통방송 4 - - 1 3 40 서울역사박물관 6 - 1 1 4 41 서울시립미술관 9 - 1 2 6 42 인재개발원 6 - - - 6 43 어린이병원 4 - 1 1 2 44 서북병원 6 - - 4 2 45 은평병원 4 - - 1 3 46 보건환경연구원 17 - 1 8 8 47 서울대공원 6 - - 3 3

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평가협업담당관-4992

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