다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 안전감사담당관-8436 결재일자 2019.6.4. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 안전감사4팀장 안전감사담당관 감사위원장 이숙진 한광훈 고승효 06/04 최정운 협 조 안전감사1팀장 유정태 - 양천·마포자원회수시설 - 안전관리실태 특정감사 계획 2019. 6. 감 사 위 원 회 (안전감사담당관) 양천？마포자원회수시설 안전관리실태 특정감사 계획 서울시 민간위탁시설인 양천 및 마포자원회수시설에 대하여 시설안전 및 유지관리 실태 등 시설물 안전관리 전반에 대한 특정감사를 실시하고자 함. Ⅰ. 감사실시 개요 1. 감사목적 및 필요성 ？ 자원회수시설의 시설안전과 시설물 유지관리 및 위탁운영 등 제반분야에 대한 안전감사를 실시하여 문제점을 도출하고 개선방안을 마련함으로써, 공공시설물의 안전과 품질 향상에 기여하고자 실시 2. 감사 중점 3. 추진 내용 ？ 감사종류: 특정감사 ？ 감사대상: 서울시 자원순환과, 양천자원회수시설, 마포자원회수시설 ※ 서울시 계약심사과(필요시) ？ 감사기간: 2019.6.19.~7.19.(기간 중 20일) 대상기관 예비 감사 본 감사 양천자원회수시설 ‘19.6.17.(월) ~ 6.18.(화) 2일 ‘19.6.19.(수) ~ 7.2.(화) 10일 마포자원회수시설 ‘19.7.3.(수) ~ 7.5.(금) 3일 ‘19.7.8.(월) ~ 7.19.(금) 10일 ※ 서울시 자원순환과는 위 감사 일정에 포함 ？ 감사범위: 업무 ？ 감사인원: 안전감사4팀장 등 5명 ？ 감사반 편성 및 사무분장 감사반 감사분야 및 시설 비고 소속 직급 성명 분야 ※ 필요시 외부전문가 자문 Ⅱ. 감사대상기관 현황 및 실태 1. 일반현황 및 실태 ？ 운영방법: 「자원회수시설 설치촉진 조레」에서 정한 자격조건을 가진 기관에 위탁(기간: 3년) ？ 위탁근거: 「서울특별시 자원회수시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례」 및 「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」 ？ 자원회수시설 개요 시설 처리권역 부지 (㎡) 용량 (톤/일) 건설비 (백만원) 준공일 위탁운영사 양 천 강서구, 양천구, 영등포구 16,914 400 (200×2기) 31,815 ‘96.2.28 한국시거스(주) (‘14.01.01~’20.03.31) 마 포 종로구, 중구, 용산구, 서대문구, 마포구 58,435 750 (250×3기) 166,547 ‘05.05.21 한라산업개발(주) (‘15.6.1.~’18.5.31) 삼중환경기술(주) 환경시설관리(주) (‘18.6.1.~’21.5.31) ？ 운영인력현황(현원기준) 양천자원회수시설 마포자원회수시설 계 관리팀 기술팀 운전팀 정비팀 계 지원팀 운영팀 기술팀 정비팀 49 5 5 30 9 56 7 33 6 10 ※ 기타인력(경비, 청소, 주민감시요원: 양천 13명, 마포 15명) ？ 가동실적(2018.12월 기준) 시 설 명 반입량 (톤/년) 소각량 (톤/년) 소각재처리량(톤/년) 시설용량 (톤/일) 실소각량 (톤/일) 가동률 (%) 바닥재 비산재 계 288,511 290,726 40,824 10,429 1,150 889 79 양 천 111,810 110,724 14,990 4,054 400 333.99 83.5 마 포 176,701 180,002 25,834 6,375 750 554.62 73.95 ？ 처리공정 계량 및 성상검사 ？ 폐기물 소각 ？ 연소가스 냉각 및 폐열 생산 ？ 대기오염물질 제거 ？ 소각재처리 및 반출 2. 예산현황(2019년) (단위 : 천원) 구？ 분 계 양천 마포 계 28,545,850 12,773,094 15,772,756 민 간 위 탁 금 소 계 26,265,850 10,493,094 15,772,756 비정산비 8,706,001 3,981,297 4,724,704 정산비 소 계 17,559,849 6,511,797 11,048,052 수도광열비 1,292,079 598,959 693,120 약 품 비 1,645,016 535,500 1,109,516 재 처 리 비 6,096,074 2,132,593 3,963,481 유지관리비 등 7,519,697 2,809,197 4,710,500 검 사 료 등 1,006,983 435,548 571,435 민간대행사업비 4,280,000 2,280,000 2,000,000 Ⅲ. 분야별 주요 예상문제점 □ 시설물 안전관리 분야 □ 시설물유지관리 및 공사(용역)분야 □ 민간위탁시설 운영분야 연번 연도 적요 거래일자 수량 합계 비고 1 2017 주민지원협의체 집기류 구매 (냉장냉동겸용장치) 17.11.15 1 330 - 2 2017 주민지원협의체 집기류 구매 (공기청정기) 17.11.15 1 1,977 - Ⅳ. 행정사항 1. 감사자 교육 및 착안사항 검토회의 ？ 일 시 : 2019.6.10.(월), 15:00~17:00 ？ 장 소 : 여유당(별관5동 5층) ？ 교 관 : 안전감사4팀장 ？ 교육내용 : 감사자세 및 요령, 감사자별 착안사항 세부 검토 ※ 자료 별도 작성 2. 감사자료 수집 및 분석 ？ 일시: ‘19.5.13. ~ ’19.6.14. ？ 내용 - 관계법령 및 훈령 지침 예규 등 내부 규정 - 공사계획, 공고, 계약, 준공검사 등 서류 검토 - 공사관련 설계도면 및 내역서, 시공사진 등 분석 - 민간위탁 운영관련 정산비 집행 등 분석 - 언론보도 사항, 국정감사 및 행정감사 지적？논의된 사항 - 그 밖에 민원, 감사정보, 제보사항 등 3. 감사결과 보고 ？ 감사활동 일일보고 : 감사기간 중 매일 18:00까지 - 당일 감사사항 및 익일 감사계획 등 요점보고 ？ 감사종료 보고: 감사종료 후 7일 이내 ？ 감사결과 종합보고 : 감사종료 후 60일 이내 4. 감사요원 여비 및 외부전문가 자문수당 지급 ？ 소요예산 : 3,700천원 - 감사요원: 5명 × 25일 × 20,000원 = 2,500,000원 - 외부전문가 자문수당(필요시): 2명 × 3일 × 200,000원 = 1,200,000원 붙 임: 양천·마포 자원회수시설 현황

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