보고서(소모품 구매)수정 주무관 시설관리과장 결 재 박상권 05/31 代박미영 협 조 문서번호 : 시설관리과-10443 명에 의하여 시설물 업무 수행 중 아래와 같이 소모품을 구매하고자 보고합니다. □ 시설물 소모품 구매내역 ○ 구매내역 품 명 규 격 수량 단위 단 가 금 액 소방켑 65m/m 개 6 35,000 210,000 수도꼭지 15m/m 개 6 4,000 24,000 랜턴 핸디용 (대) 옥외용 개 15 6,000 90,000 약 (건전지) “ 개 15 4,000 60,000 첼라 (일제) 20cm 개 3 15,000 45,000 마스크(미세먼지용) k94 개 100 900 90,000 찍찍이 암.수 셑트용 롤 2 10,000 20,000 보드마카 모나미 타 1 6,000 6,000 칠판 지우개 “ 개 3 600 1,800 스템프 다용도용 개 2 30,000 30,000 볼펜젯트스트링 일제0.7 타 9 2,000 18,000 칼라자석 27m/m 갑 2 3,000 6,000 “ 21m/m 갑 2 2,500 5,000 “ 15m/m 개 75 13,000 계 618,800 부 가 세 61,880 합 계 680,680 ○ 예 산 : ○ 납품업체 : □ 보고내용 및 조치의견 ○ 2019년 상수도 시설물 관리·점검에 소요되는 소모품을 상기와 같이 구매하고자 함 ○ 지방자치단체 세출예산 집행 시 신용카드 사용관리 요령에 의해 지급 예정임 - 소요금액 : 679,800원 - 예산금액 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,기타교체비(22202000) (아리수올림터？배수지 등 시설물 유지관리) 첨 부 : 1) 견적서 1부 2) 타견적서 1부. 끝.
17934480
20210929110031
본청
시설관리과-10443
D0000036668937
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
라이브리 소셜 공유1