<별지 제88호 서식> 물품검사(수)조서 [SNS 운영 용역 착수보고회 문구류 구매] 문서번호 홍보과-4560 수 신 재무회계과장 접수번호 결 재 주무관 홍보과장 경영관리부장 김덕영 홍영전 이상국 계 약 건 명 SNS 운영 용역 착수보고회 문구류 구매 납 품 자 상 호 성 명 계 약 금 액 금98,000원(금구만팔천원) 계약체결년월일 2019년 5월 14일 납 품 기 한 2019년 5월 14일 납 품 년 월 일 2019년 5월 14일 검사(수)년월일 2019년 5월 14일 검사(수) 장 소 2층 홍보과 사무실 검수자 의견 ※4개항목 모두체크 ① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 해당없음( ) 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록) 물품출납 부 등 재 위와 같이 검사(수) 하였음. 물 품 출 납 원 2019년 5월 14일 이구연 05/16 김분숙 분임물품 출 납 원 검수자 상수도사업본부 국 경영관리부 과 홍보과 직급 행정7급 성명 이정우 이정우 홍영전 검수자 상수도사업본부 국 경영관리부 과 홍보과 직급 행정7급 성명 노지훈 노지훈 ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품목록 번 호 물 품 명 단 위 단 가 (원) 계약상의 수 량 전회까지 납품수량 금 회 검사(수)량 총 액 (원) 규 격 명 1 쇼케이스양면 개 2,650 20 - 20 53,000 2 MAX 플랫스테플러 개 28,000 1 1 28,000 3 스테플러침 개 1,600 1 1 1,600 4 3M 포스트잇 개 6,400 1 1 6,400 5 3M 스카치 다용도테이프 개 3,000 3 3 9,000 합 계 (부가가치세 포함) 98,000 □ 검수사진 SNS 운영 용역 착수보고회 문구류 구매 재무회계과장
17830890
20210929113421
본청
홍보과-4560
D0000036258906
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