다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 총무과-4994 결재일자 2019.5.15. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 총무과장 관리부장 서울대공원장 이성산 유연호 심상원 05/15 代심상원 협 조 전략기획실장 이정연 대공원 경비대 운영경비 추경 확보계획(안) 2019. 05. 서울대공원 (총무과) 대공원 경비대 운영경비 추경 확보계획(안) 공원내 출입차량 통제, 환경순찰, 관람객 질서계도 등을 수행하고 있는 서울대공원 경비대의 운영경비 부족이 예상되어 아래와 같이 추경예산을 확보하고자 함. Ⅰ 추 진 개 요 ？？ 추진목적 ○ 음주행위 고성？소음유발 등 다른 관람객에게 피해를 주는 행위에 신속하게 대응하여 쾌적하고 안전한 대공원 환경 조성 기여를 위한 경비대 안정적 운영 ？？ 추진배경 ○ 근로자 임금협상이 매년 12월에 시행되며 1월부터 소급분을 지급해야함 ○ 2018년 퇴직자 퇴직금 2019년 예산으로 지급(28,150천원) ？？ 경비대 업무 ○ 공원내 출입하는 이륜차 및 자전거 등 진입 통제 및 계도 ○ 공원내 흡연, 반려동물 동반, 쓰레기 불법투기, 유모차 운행 통제 및 계도 ○ 공원내 행사진행 차량 운행 및 마라톤 등 행사 참가자 안내 계도 ○ 공원내 음주행위 고성, 소음유발 등 다른 관람객에게 피해를 주는 행위 계도 ○ 공원내 텐트 등 개인 편의를 위한 시설및 장비 등 무단 설치 통제 및 계도 Ⅱ 운 영 현 황 ？？ 근무인원 총 원 ○ 촉탁직은 만 60세부터 65세가 되는 해의 12월 말일까지 근로기간 ○ 공무직중 고령자 적합업무(경비 등)에 예외적으로 채용 ※ 2018년 촉탁직 재고용 계획(‘17.12.28) ？？ 퇴직예정현황 년도별 예상인원(인) 비 고 촉탁직 공무직 19년 2 1 20년 1 2 21년 1 0 22년 1 2 23년 1 0 ？？ 문제점 및 개선방안 ○ 본예산 편성시 근로자 임금 인상분 및 퇴직자 예산산출하여 반영 추진 ○ 당해년도 퇴직자의 퇴직금 등은 당해연도 예산으로 처리 Ⅲ 검 토 내 용 ？？ 3년간 결산 및 집행현황 (2019년 4월 30일 기준) (단위 : 천원) 연도 최종예산 전년이월 예산변경 예산현액 집행액 차년이월 집행잔액 2017 (x-) 466,011 (x-) 0 (x-) 0 (x-) 466,011 (x-) 450,880 (x-) 0 (x-) 15,131 2018 (x-) 328,892 (x-) 0 (x-) 0 (x-) 328,892 (x-) 320,870 (x-) 0 (x-) 8,022 2019 (x-) 259,072 (x-) 0 (x-) 0 (x-) 259,072 (x-) 109,988 (x-) 0 (x-) 149,084 ？？ 검토결과 ○ 예산현액: 223,892천원[예산과목(100-101-04) 기간제근로자 등 보수] ○ 지출금액(예상): 282,540천원 (단위:천원) 항 목 단 가 수 량 금 액 비 고 월급여 17,500 12월 210,000 보험료 1,600 12월 19,200 출장여비 등 160 4회 640 퇴직금 10,000 2명 20,000 연가보상비 1,200 6명 7,200 명절휴가비 1,900 6명 11,400 단체협약 소급분 2,350 6명 14,100 2019년 예상지출 합계금액 282,540 ○ 예산부족액: 58,648천원 ？？ 부족예산 확보방안 : 2019년 추가경정예산으로 확보 추진 Ⅳ 기 대 효 과 ？？ 안정적인 경비대 운영으로 쾌적하고 안전한 대공원 환경 조성 ？？ 서울대공원 경비초소 유지관리 및 관람객 질서유지 등. 끝.

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총무과-4994

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