문서번호 감사담당관-6973 결재일자 2019.4.18. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 감사1팀장 감사담당관 윤원미 이호진 04/18 강선섭 2019년 1분기 청백-e 시스템 운영실태 점검 계획 2019. 4. 감 사 위 원 회 (감사담당관) 2019년 1분기 서울시 청백-e시스템 운영실태 점검 계획 청백-e시스템을 효율적으로 운영·관리하기 위하여 시스템에서 추출된 시나리오별 모니터링에 대하여 적기?적정 처리여부를 점검하고자 함 Ⅰ 관련근거 ○ 서울시 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙('18.1.18. 개정) ○ 서울시 청백-e시스템 운영활성화 계획(감사담당관-5763, '17.4.7.) Ⅱ 모니터링 발생 및 처리현황 ○ 청백-e시스템 개요 - 자치단체 5대 행정정보시스템 및 중앙행정정보시스템을 연계한 예방행정프로그램을 운영하여 비리?행정 오류 발생시 담당자, 부서관리자, 감사자에게 자동 경보발령 ○ 운영 예방프로그램 : 총 50종 (서울시 기준, 자치구 예방행정프로그램 제외) - 지방재정(28종), 지방세(3종), 세외수입(8종), 인사(4종)/급여(7종) Ⅲ 세부 점검계획 Ⅳ 향후계획(안) 붙임 1. 부서별 청백-e시스템 모니터링 미처리현황 목록 1부 2. 서울시 청백-e 시스템 통합모니터링 감사자 확인 결과표 양식
17637454
20211012232720
본청
감사담당관-6973
D0000036056715
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