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문서번호 청소년정책과-7463 결재일자 2019.4.18. 공개여부 부분공개(5 6) 방침번호 시 민 주무관 청소년상담팀장 청소년정책과장 한경숙 이기웅 04/18 정덕영 협 조 서울시 청소년쉼터 2019년 사업계획 및 예산안 승인 청소년정책과 서울시 청소년쉼터 2019년 사업계획 및 예산안 승인 위기 청소년의 조기발견 및 보호·상담·학업·취업 지원 등을 통해 가정·학교·사회로의 복귀를 돕는 청소년쉼터의 ’19년 사업계획 및 예산안을 검토하여 승인하고자 함. Ⅰ 추 진 근 거 ○ 청소년복지지원법 제16조(청소년 가출예방 및 보호·지원) ○ 청소년복지지원법 제40조(예산의 보조) ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 및 시행규칙 ○ 2019년도 서울시 청소년수련시설 예산편성기준(청소년정책과-1727, ‘19.1.25.) ○ 2019년 여성가족부 청소년사업 안내 Ⅱ 사 업 개 요 ○ 이용대상 : 9~24세 위기 청소년(청소년기본법 제3조 제1호) ○ 추진방법 : 쉼터 설치, 위탁운영 사업비 지원 및 운영실태 지도·점검 등 ○ 쉼터종류 위기(가출) 청소년 일시(이동·고정형)쉼터 (24시간~7일 이내) 거리상담, 일시보호 단기쉼터 (3~9개월) 상담, 생활지도, 치료 등 중장기쉼터 (최장 4년) 생활, 진로지도, 자립지원 가출예방, 조기발견, 보호, 가정복귀 및 사회적응 지원 ※ 이동쉼터 : 25/45인승 이동식 버스 ○ 쉼터현황(17개소) 구분 총계 시립(13) 구립(2) 민간(2) 일시 (이동) 일시 (고정) 단기 중장기 단기 일시 단기 중장기 시설수 17 4 3 3 3 1 1 1 2 ※ 은평구립일시쉼터 신규 설치(2019. 5월 개소 예정) ○ 사업예산 : 금 7,620백만원(국비 2,482, 시비 5,138) - 국비 33% : 시비 67% (여성가족부 쉼터 운영 지침, 국비 50% : 시비 50%) ※ 구비, 법인전입금, 후원금 별도 ○ 주요사업 - 가출청소년 조기발견 및 예방활동 - 가출청소년 일시 보호 및 숙식제공 - 가출청소년 맞춤형 상담제공 - 가출청소년 학업 및 직업훈련 등 자립지원 활동 - 가출청소년의 사례관리 - 가출예방을 위한 거리상담지원(아웃리치) 및 사이버 상담 활동 - 가출 예방 및 지원정책 홍보 활동 - 지역사회 청소년통합지원체계(CYS-Net)와의 연계 협력 강화 - 청소년상담복지센터와의 연계를 통한 상담 및 보호서비스 확충 - 유관기관 정보 공유 및 연계협조 강화 Ⅲ 2018년 추진실적 □ 개요 ○ 청소년쉼터 운영 지원 : 16개소, 7,171백만원 ○ 쉼터별 이용 인원(실인원) : 74,970명 ○ 청소년 연합 거리상담 : 총 4회(분기1회) 실시 - 청소년시설 참여 : 192개소 1,041명 - 상담활동 실적 : 총 299,426명 · 시설연계 39명, 상담 및 서비스 108,741명, 거리홍보 190,646명 ○ 사이버 공간 속 위기청소년 상담(사이버 아웃리치) : 78,601건 - 댓글 3,175건, SNS 12,497건, 홈페이지 62,929건 등 ○ 청소년쉼터 안전점검 실시 : 총 2회(반기 1회) ○ 여성가족부 청소년자립지원관 공모 선정 : ‘18. 5월 - 주택정책과 공동생활가정 운영기관 공모지원 및 선정(‘18.9월) ※ 남자전용 2개소(도봉구), 여자전용 1개소(노원구) - 서울주택도시공사와 임대차계약 체결 및 리모델링(‘18. 10월～) □ 시설별 사업 실적 ○ 총괄 구분 이용청소년(명) 서비스건수(건) 홍보(건) 목표 실적 % 목표 실적 % 목표 실적 % 계 90,543 95,343 105.3 329,000 408,267 124.1 283,321 408,896 144.3 ○ 일시쉼터(고정형) 쉼터명 이용청소년(명) 서비스건수(건) 홍보(건) 목표 실적 % 목표 실적 % 목표 실적 % 합계 28,308 29,362 103.7 68,091 67,922 99.8 77,483 119,192 153.8 용산일시 5,570 6,449 115.7 23,380 20,202 86.4 10,200 14,999 147 드림일시 12,838 13,054 102 14,137 10,908 77 9,683 9,581 99 강북드림 9,900 9,859 100 30,574 36,812 120 57,600 94,612 164 ○ 일시쉼터(이동형) 쉼터명 이용청소년(명) 서비스건수(건) 홍보(건) 목표 실적 % 목표 실적 % 목표 실적 % 합계 26,400 33,695 127.6 108,960 180,634 165.8 130,139 167,451 128.7 서북이동 6,400 8,657 135 7,720 19,779 256 7,100 20,028 282 서남이동 8,000 10,156 127 29,240 70,031 239 8,000 7,678 96 동북이동 4,000 6,418 160 24,000 39,196 163 70,039 70,039 175 동남이동 8,000 8,464 105.8 48,000 51,628 107.5 45,000 69,706 154.9 ○ 단기쉼터 쉼터명 이용청소년(명) 서비스건수(건) 홍보(건) 목표 실적 % 목표 실적 % 목표 실적 % 합계 26,590 23,418 88.1 114,364 114,727 100.3 72,701 119,157 163.9 신림단기 7,300 5,936 81.3 34,320 33,909 98.8 15,402 16,797 109.5 금천단기 7,200 6,275 84 32,682 32,846 101 20,000 29,901 150 망우단기 5,840 6,165 106 27,076 24,057 89 37,200 72,361 195 강남단기 3,650 2,911 79.7 16,946 20,148 118.8 30 45 150 강서단기 2,600 2,131 82 3,340 3,767 113 69 53 76.8 ○ 중장기쉼터 쉼터명 이용청소년(명) 서비스건수(건) 홍보(건) 목표 실적 % 목표 실적 % 목표 실적 % 합계 9,245 8,868 95.9 37,585 44,984 119.7 2,998 3,096 103.3 신림중장기 3,650 3,463 94.9 7,665 7,437 97.0 2,420 2,458 101.6 금천중장기 2,920 2,882 99 12,000 15,766 131 8 5 63 은평중장기 120 90 75 2,920 4,674 160.1 555 618 111.4 어울림중장기 2,555 2,433 95.2 15,000 17,107 114 15 15 100 Ⅳ ‘19년 추 진 방 향 □ 가출청소년 보호를 위한 쉼터 확충 - 청소년자립지원관(‘19.8월) 및 구립은평청소년일시쉼터(‘19.5월) 개소 □ 입소 청소년의 수요·특성에 부합하는 다양한 서비스 제공 ○ 지역별 특성, 입소 청소년의 욕구 등을 고려하여 차별화·다변화된 서비스 개발 및 제공 - 진로 탐색 및 취업·창업 연계 프로그램, 경제적 자립 및 독립생활 영위를 위한 경제교육, 독립거주 생활지원 프로그램, 검정고시반, 재학반, 대안학교 진학반 등 학업복귀 전문 프로그램 등 운영 □ 위기청소년 조기발견을 통한 보호기능 강화 ○ 유관기관 연합 거리상담 지원활동 정례화 - 가출청소년 조기발견으로 범죄피해 예방 및 비행·범죄 유입 방지를 위해 청소년쉼터, 경찰, 지자체, 학교밖지원센터, 청소년상담복지센터 등 유관기관 연합 거리상담 지원활동 강화 ○ 사이버 상담(아웃리치) 확대 운영 - 모바일과 인터넷을 이용하는 청소년을 대상으로 사이버상 위기 및 취약청소년 발굴·예방, 유관기관과의 연계 □ 청소년쉼터 종사자 역량강화 교육 및 종사자 연계 네트워크 구축 Ⅴ 사업계획 및 예산안 승인내역 사 업 계 획 ○ 일시쉼터(고정형) (단위: 천원) 사업명 시설명 (프로그램수) 프로그램 계획 소요예산 횟수 명 수입 지출 총 계 53개 프로그램 25,742 133,274 627,307 627,307 보호 활동 소 계 13개 프로그램 16,653 24,649 328,739 328,739 용산 (8) 위기청소년 서비스지원, 일시쉼터 운영, 상담지원, 귀가지원 및 기관연계, 응급처치, 문화활동, 정보제공, 위기청소년 야간보호 5,655 5,655 105,229 105,229 드림일시 (1) 보호사업 365 2,700 127,320 127,320 강북드림 ( 4 ) 생활지원, 긴급지원, 가출팸독립가구청소년지원, 찾아가는 거리상담 10,633 16,294 96,190 96,190 상담 소 계 9개 프로그램 1894 31129 134521 134521 용산 (4) 찾아가는 학교상담, 사이버상담, 찾아가는 거리상담, 청소년시설 연합거리상담 108 24,540 75,046 75,046 드림일시 (1) 쉼터상담지원사업 365 3,600 46,455 46,455 강북드림 ( 4 ) 상담, 예술치료, 상담사례슈퍼비전, 사례회의 1,421 2,989 13,020 13,020 교육· 문화 소 계 13개 프로그램 460 4796 63852 63852 용산 (5) 청소년사진전, 가출예방교육, 문제예방교육, 문화교육, 인권교육 33 590 40,390 40,390 드림일시 (1) 사회성향상지원사업 125 125 11,000 11,000 강북드림 ( 7 ) 문화체육캠프, 진로체험, 인권교육, 가출예방캠페인, 포럼, 직원체육대회 및 워크솝, 직원교육 302 4,081 12,462 12,462 홍보 소 계 3개 프로그램 3,825 49,780 13,999 13,999 용산 (2) 홍보, 대외협력 3,460 3,460 5,599 5,599 강북드림 ( 1 ) 홍보(홍보물품, 홈페이지, SNS, 운영보고서, 소식지 등) 365 46,320 8,400 8,400 특성화 소 계 6개 프로그램 2,402 17,638 53,414 53,414 용산 (2) 직업체험프로그램, 체계밖청소년지원 82 18 1,576 1,576 드림일시 (1) 찾아가는길거리상담사업 139 13,100 18,350 18,350 강북드림 ( 3 ) 사이버아웃리치, 청소년안심지킴이집, 가출예방교육 2,181 4,520 33,488 33,488 기타 소계 9개 프로그램 508 5,282 32,782 32,782 용산일시 (1) 전문자원활동가 양성 110 110 8,800 8,800 강북드림 ( 8 ) 지역주민나눔, 카페운영, 유관기관협약 및 연계, 실행위원회, 운영위원회, 자원봉사자 운영, 사업보고회, 사회복지실습 운영 398 5,172 23,982 23,982 ○ 일시쉼터(이동형) (단위 : 천원) 사업명 시설명 (프로그램수) 프로그램 계획 소요예산 횟수 명 수입 지출 총 계 79개 프로그램 17,,378 407,294 473,272 473,272 보호 활동 소 계 12개 프로그램 1,530 26,842 142,216 142,216 서북 ( 5 ) 일시보호, 귀가지원 및 기관연계, 긴급지원, 응급처치, 정보제공 170 12,042 25,380 25,380 서남 ( 1) 일시보호 160 4,500 4,500 4,500 동북 (3) 구호 및 연계, 긴급소통지원, 긴급구호활동가 600 5,000 55,996 55,996 동남 (3) 구호 및 연계, 긴급소통지원, 아웃리치전문요원 600 5,300 56,340 56,340 상담 소 계 6개 프로그램 1,726 17,036 3,750 3,750 서북 ( 3 ) 이동버스 상담, 거리진로아웃리치, 인권상담 1,116 1,116 1,350 1,350 서남 ( 1 ) 위기청소년상담 160 120 1,200 1,200 동북 (1) 상담 및 교육 200 7,000 200 200 동남 (1) 상담 및 교육 250 8,800 1,000 1,000 거리 현장 지원 사업 소 계 20개 프로그램 6,090 120,070 199,607 199,607 서북 ( 4 ) 아웃리치활동,학교속아웃리치,세상속아웃리치,사이버아웃리치 170 53,550 62,460 62,460 서남 (6) 귀가지원및기관연계,긴급지원,응급처치,정보제공,청소년박람회,청소년참여위원회 3,620 3,620 81,417 81,417 동북 (5) 음식지원, 위생관리, 의료지원, 휴게공간제공, 자원활동가운영 1,000 27,200 23,930 23,930 동남 (5) 음식지원, 위생관리, 의료지원, 휴게공간제공, 자원활동가운영 1,300 35,700 31,800 31,800 교육·문화 소 계 8개 프로그램 5,707 22,677 6,670 6,670 서북 ( 4 ) 문화활동, 실무자인권교육, 인권거리교육, 인권축제, 청소년가구(가출팸) 사례관리 슈퍼비번 5,052 5,052 3,100 3,100 서남 (1) 문화활동 160 2,000 2,000 2,000 동북 (2) 대안문화, 현장실습 245 6,825 770 770 동남 (1) 대안문화 250 8,800 800 800 특성화 소 계 15개 프로그램 380 57,175 45,175 45,175 서북 ( 2 ) 강변아웃리치, 청소년가구(가출팸) 사례관리 3 305 3,500 3,500 서남 (2) 위기청소년식사지원 및 거리상담사업,청소년문화축제 11 800 4,305 4,305 동북 (7) 사이버아웃리치, 문신제거사업, 계절아웃리치, 거리만남학교, 본격고민해결사, 별별멘토링, 청소년운영위원회 280 22,110 28,520 28,520 동남 (4) 청소년운영위원회, 학교아웃리치, 계절아웃리치, 거리청소년인권보호 86 33,960 8,850 8,850 홍보 소 계 8개 프로그램 548 148,830 23,134 23,134 서북 ( 2 ) 이동쉼터및청소년홍보, 지역기관네트워크 및 업소홍보 2 2,230 7,500 7,500 서남 (2) 운영보고서 발간,홍보사업 161 4,100 3,000 3,000 동북 (2) 홍보 및 제작, 자원기관네트워크 220 81,500 5,634 5,634 동남 (2) 홍보 및 제작, 자원기관네트워크 165 61,000 7,000 7,000 기타 소 계 10개 프로그램 1397 14,664 52,720 52,720 서북 ( 3 ) 전문자원활동가양성, 자원활동가워크솝, 자원활동가 월례획 568 568 6,700 6,700 서남 (2) 자원활동가 참여, 전문자원활동가 교육 480 480 4,220 4,220 동북 (2) 월드비전 공모사업, 여성가족부 공모사업 312 1,360 21,800 21,800 동남 (3) 소장단회의, 여성가족부 공모사업, 국가보훈처 공모사업 37 12,256 20,000 20,000 ※ 은평구립여자일시쉼터는‘19. 5월 개소 예정으로 구체적인 사업계획은 개소후 수립 ○ 단기쉼터 (단위 : 천원) 사업명 시설명 (프로그램수) 프로그램 계획 소요예산 횟수 명 수입 지출 총 계 253개 프로그램 107,419 277,288 1,145,600 1,145,600 보호 활동 소 계 27개 프로그램 53,673 93,022 791,313 791,313 신림단기 ( 5 ) 숙식제공서비스, 복리후생서비스, 청소년활동비, 보호환경 개선사업, 의료지원 서비스 9,600 9,600 257,528 257,528 금천단기 ( 5 ) 단기보호, 의료서비스, 자치활동, 보호서비스, 위생서비스 25,594 32,769 237,203 237,203 망우단기 (5) 일상의 소중함, 의료서비스, 자치활동, 보호서비스, 법률지원 1,612 27,016 193,496 193,496 강남단기 (7) 입소보호, 식사제공, 목욕활동, 이미용서비스, 자치회의, 건강검진, 의료서비스 15,122 15,122 67,536 67,536 강서단기 ( 5 ) 일상생활지원, 가족회의, 오!해피데이, 환경개선사업, 건강지원 1,745 8,515 35,550 35,550 교육 문화 소 계 73개 프로그램 2,649 20,552 141,742 141,742 신림단기 (12) 스타트업, 공동체놀이, 쉼터캠프, 문화체험, 체력증진, 창작활동, 생활요리, 스포츠 클라이밍, 건강증진, 연극치유, 자치활동, 안전교육 254 7,910 21,528 21,528 금천단기 ( 10 ) 어신캠(어서와 신나는 캠프는 처음이지), 진로·학습지원 프로그램, 찾아가는 거리상담, 자원봉사자 운영, 성교육, 안전교육, 내 몸 플러스, 흥미진진 체험활동, 나라사랑 프로젝트, I.경제.U 1,041 8,450 36,372 36,372 망우단기 (18) 나도패션디자이너, 바리스타, 활기찬 체육관, 공예나무이야기, 요가, 성교육, 우울자살예방교육, 폭력예방교육, 사이버중독예방교육, 금연교육, 소방안전교육, 인권타임즈, 희망찬 마실, 문화체험탐험대, 가자스포츠, 미니올림픽, 청소년의 밤, 한여름밤의 꿀, 너나우리(가족여행) 218 1,792 39,572 39,572 강남단기 (21) 아이러브스쿨, 오름배움터, 대학진학지원, 개별학습지원, 청소년법정교육, 인성교육, 나눔활동, 문화체험, 취미특별, 희망캠프, 자주성프로젝트, 퍼스널UP 트레이닝, 재능UP 트레이닝, 도야여행, 익스트림, 마라톤, 자립지원교육, 직업탐색교육, 기초생활교육, 자립생활용품지원, 찾아가는 쉼터 204 744 38,600 38,600 강서단기 (12) 교육지원사업, 홀로서기, 우리가 주인, 사후관리, 귀가지원, 법률교육, 성교육, 화재교육, 신나는 문화콘서트, 우리들의 사계절, 멘토와 추억만들기, 체육활동 932 1,656 5,670 5,670 상담 소 계 85개 프로그램 8,666 34,643 89,754 89,754 신림단기 (27) 개별, 가족, 전화, 사이버, 심리검사, 사후지도, 거리상담, 집단상담, 또래상담자 교육, 가정복귀지원, 활동중심, 대안생활지원, 퇴소청소년지원, 일자리유지지원, 교육지원, 법적지원, 청소녀행복찾기, 가족회의, 노동권찾기, 성권리찾기, 참정권찾기, 인권캠프, 스트레스대처, 직업체험, 자격증취득지원, 사례관리, 상담슈퍼비전 5,560 16,540 26,440 26,440 금천단기 ( 15 ) 집단상담, 사후지도, 사회복귀지원서비스, 상담사례회의, 슈퍼비전, 오해피데이, 미녀들의 수다, 멘토링 사업-소근소근, 두근두근 행복여행, 셀프코칭 프로그램, 열린생각 열린우리, 자존감향상 프로그램, 인권나라 엘리스, 감사일기, 해피맘 프로젝트 847 2,395 17,310 17,310 망우단기 (22) 개인상담, 심리검사, 집단상담, 전화상담, 사이버상담, 가족상담, 원예치료, 사이코드라마, 통합예술치료, 모래놀이치료, 리턴, 네가 세상에 내린 날, 마음의 소리, 템플스테이, 수퍼비전, 꿈터지기, 아웃리치, 사후관리, 입퇴소지원, 쉼터만족도 조사, 통하였느냐, 입소자자치회의, 나눔향기(사례회의) 970 10,454 33,444 33,444 강남단기 (15) 개별상담, 가족상담, 초기면접, 사후관리, 전화상담, 온라인상담, 법률행정지원, 사례회의, 집단상담, 심리치료, 심리검사, 지역연계, 청소년예방교육, 아웃리치, 거리상담 744 4,528 10,740 10,740 강서단기 (6 ) 개인상담, 연극치료, 집단미술치료, 미디어집단상담, 사례회의 545 726 1,820 1,820 특성화 소 계 27개 프로그램 4,535 6,706 40,445 40,445 신림단기 ( 1 ) 스토리텔링 프로젝트 10 80 420 420 금천단기 (20 ) ‘심리·정서치유 프로젝트’(10) 심리상담, 심리치료, 동물교감 프로그램, 심쿵짝꿍 Have a Good Time, 개별상담,·가족상담, 전화상담, 심리검사, 사이버상담 ‘바른인성 함양 프로젝트’(3) 가해자 예방교육, 바른생활 프로젝트, 예절교육 ‘사회복귀를 위한 자립 프로젝트’ (4) 알쓸신잡, 전지적 창업시점, 자립지원 프로젝트, 근로인권보호 프로그램 사회공헌 프로젝트’ (3) 효! 나눔과 배려사업, 사회기술 훈련, 나눔장터 4,447 5,912 31,025 31,025 망우단기 (2) 희망찬 마실, 마음의 소리 36 672 3,000 3,000 강남단기 ( 4 ) 보호 및 사례관리, 법원개별상담, 집행상황보고, 보호관찰 출석 42 42 6,000 6,000 홍보 소 계 13개 프로그램 37,501 121,314 31,902 31,902 신림단기 ( 1 ) 쉼터홍보활동 17,402 17,402 6,420 6,420 금천단기 ( 1 ) 대외홍보 및 지역사회 연계 20,000 20,000 4,700 4,700 망우단기 (3) 운영보고서 발간, 소식지 발간, 하태핫해 15 72,200 10,250 10,250 강남단기 ( 5 ) 소식지 발간, 운영보고서 제작, 홈페이지 관리, 월별 사업게시, 리플릿 제작 16 11,162 10,382 10,382 강서단기 ( 3 ) 홍보사업, 지역사회연계, 자원봉사자관리 68 550 150 150 기타 소 계 28개 프로그램 395 1,051 50,444 50,444 신림단기 ( 3 ) 지역사회네트워크활성화, 자원봉사자회, 사업보고서 31 388 6,300 6,300 금천단기 ( 1 ) 운영보고서 발간 1 300부 4,200 4,200 강남단기 (24) 봉사자 모집, 교육, 간담회, 감사잔치, 후원자편지발송, 후원관리, 운영위원회, 연계기관 발굴, 사업추진, 회의 실무자 간담회, 인권교육, 성희롱예방교육, 개인정보보호교육, 소방안전교육, 역량강화교육, 수퍼비전, 송년행사, 영성모임, 워크샵, 실습지도, 인사관리, 근태관리, 근무평정, 기관장면담, 시설관리, 세무회계 363 363 39,944 39,944 ○ 중장기쉼터 (단위 : 천원) 사업명 시설명 (프로그램수) 프로그램 계획 소요예산 횟수 명 수입 지출 총 계 107개 프로그램 26,457 40,602 434,246 434,246 보호 활동 소 계 24개 프로그램 14,159 21,766 367,166 367,166 신림 (9) 숙식제공, 활동비지급, 의료지원, 근로지원, 인권상담, 법적지원, 입소적응, 편안한 집 만들기, 안전한 쉼터 5,254 5,323 74,298 74,298 금천 ( 6 ) 중장기보호서비스, 의료서비스, 기초생활지원서비스 클린우리집, 365플러스, 세이프우리집 14 7,552 141,235 141,235 은평 ( 3 ) 중장기보호사업, 의료지원, 기초생활지원 6,336 6,336 104,777 104,777 어울림 (6) 의식주생활지원, 초기적응훈련, 경제생활지원, 의료지원, 법적지원, 문화활동 2,555 2,555 46,856 46,856 교육 문화 소 계 31개 프로그램 3,261 5,447 37,504 37,504 신림 (6) 여행프로그램, 미디어프로그램, 체력관리프로그램, 요리프로그램, 관람프로그램, 레벨업프로젝트 454 512 5,880 5,880 금천 (10 ) 취업지원서비스, 진로학습지원서비스, 생활의 달인 한끼식당,인생지도,자립통장, 권리찾기, 문화가 있는 날, 펀펀힐링캠프 신나는나들이 해피라이프 28 2,156 14,880 14,880 은평 ( 5 ) 꿈나눔사랑나눔, 여가문화체험, 행복찾기, 자치회의, 너나우리 224 224 2,710 2,710 어울림 (10) 학력취득, 직업훈련, 취업훈련, 취업지도, 대학진학지원, 독립생활훈련, 수련활동, 스포츠활동, 자치회의, 자원봉사 2,555 2,555 14,034 14,034 상담 소 계 30개 프로그램 4,233 7,473 10,930 10,930 신림 (7) 행복찾기프로그램, 경제교육, 진로정보지원, 학력취득지원, 자격증취득지원, 개별상담, 활동중심상담 1,068 1,284 3,690 3,690 금천 ( 14 ) 개별상담,매체상담,웰컴우리집,사후지도,상담사례회의 심리검사,사랑나눔,내안의 여행, 슈퍼비전, 속닥속닥우리집, 꾸미도움단, 오감만족 찾아가는 거리상담 52 3,076 5,200 5,200 은평 ( 6 ) 개인상담, 집단상담, 상담사례회의, 심리검사, 가족상담, 사후지도 558 558 1,040 1,040 어울림 (3) 정서지원, 사후관리프로그램, 교육훈련지원 2,555 2,555 1,000 1,000 특성화 소 계 7개 프로그램 166 294 8,220 8,220 신림 (3) 멘토링프로그램, 퇴소준비프로그램, 퇴소청소년지원서비스 146 158 4,620 4,620 금천 ( 4 ) 너와나의 관계고리, 행복한 우리가족, 자립인턴,잡 드리머 20 136 3,600 3,600 홍보 소 계 8개 프로그램 4,099 4,698 6,586 6,586 신림 (1) 홍보사업 2,538 2,538 936 936 금천 ( 2 ) 대외홍보, 운영백서 1 600 2,200 2,200 은평 ( 3 ) 대외홍보, 슈퍼비젼, 자원봉사자 운영 560 560 1,750 1,750 어울림 (2) 홍보활동, 지역사회 네트워크 연계 1,000 1,000 1,700 1,700 기타 소 계 7개 프로그램 539 924 3,840 3,840 신림 (4) 상담슈퍼비전, 직원교육, 지역사회네트워크활성화, 사업보고서 31 416 1,900 1,900 은평 ( 3 ) 취업지원서비스, 진로·학습지원서비스, 사회성기술향상 508 508 1,940 1,940 ※ ’19년 신규사업 ※ 시설별 특화사업을 특성화사업으로 분류 □ 검토의견 ○ 일시보호 및 긴급지원, 생활지원 등 보호활동, 상담 및 교육·문화활동에 예산의 70% 이상을 편성하여 쉼터 운영 내실화를 도모함 ○ 프로그램 구성이 일시·단기·중장기 청소년 쉼터의 고유 기능 및 목적 달성에 부합하므로 사업의 적정성, 타당성이 인정됨 ○ 프로그램 별 운영횟수, 서비스 이용 청소년에 대한 목표 및 그에 따른 예산편성이 합리적이라 판단되어 원안 승인하고자 함 2. 2019년 예산안 □ 주요 심의(검토) 사항 ○ 시립청소년수련시설 예산편성 기준에 의거한 세입·세출예산 편성여부 ○ 예산과목별 예산 증감사유의 타당성 및 인건비, 사업비 편성의 적정성 ○ 일시, 단기, 중장기 쉼터의 특성·기능에 맞는 사업비 편성 여부 □ ‘19년 예산 편성액 : 8,581,991천원 (단위 : 천원) 시설명 총액 국비 시비 구비 그외수입 계 8,581,991 2,481,692 5,138,204 801,784 160,311 용산일시쉼터 536,376 169,628 366,748 드림일시쉼터 482,778 169,628 313,150 강북드림센터 588,954 169,628 408,995 10,331 서북일시쉼터 403,117 142,463 258,278 2,376 서남일시쉼터 365,758 142,463 219,495 3,800 동북일시쉼터 415,807 142,463 263,344 10,000 동남일시쉼터 443,526 142,463 273,363 27,700 신림단기쉼터 906,265 172,948 733,317 금천단기쉼터 896,761 172,948 723,813 망우단기쉼터 713,722 172,948 540,774 신림중장기쉼터 304,414 97,240 207,174 금천중장기쉼터 302,016 97,240 204,776 은평여자중장기쉼터 303,024 97,240 205,784 청소년자립지원관 353,594 115,299 238,295 강남단기쉼터 539,799 153,732 348,187 37,880 은평여자일시쉼터 596,060 142,463 453,597 강서단기쉼터 181,802 83,658 83,658 14,486 어울림중장기쉼터 248,218 97,240 97,240 53,738 청소년자립지원관(‘19.8월 개소 예정). 은평여자일시쉼터(’19.5월 개소 예정) □ 세입·세출 예산 총괄표 (단위 : 천원) 세 입 세 출 예산과목 ’19년 ’18년 증감액 예산과목 ’19년 ’18년 증감액 총계 8,581,991 7,715,409 866,582 총계 8,581,991 527,105 866,582 국고보조금 시비보조금 구비보조금 그외수입 2,481,692 5,138,204 801,784 160,311 2,123,210 5,055,117 345,635 191,447 358,482 83,087 456,149 △31,136 인건비 사업비 운영비 4,500,127 2,905,107 1,176,757 3,967,234 2,683,741 1,064,434 532,893 221,366 112,323 용산일시 536,376 527,105 △9,271 용산일시 536,376 527,105 △9,271 국고보조금 시비보조금 169,628 366,748 165,689 361,416 △3,939 △5,332 인건비 사업비 운영비 225,513 236,740 74,123 257,517 228,989 40,599 32,004 △7,751 △33,524 드림일시 482,778 476,389 6,389 드림일시 482,778 476,389 6,389 국고보고금 시비보조금 169,628 313,150 165,689 310,700 3,939 2,450 인건비 사업비 운영비 215,910 203,125 63,743 222,510 190,523 63,356 △6,600 12,602 387 강북드림 588,954 577,942 11012 강북드림 588,954 577,942 11,012 국고보조금 시비보조금 기관부담금 169,628 408,995 10,331 140,739 426,935 10,268 28,889 △17,940 63 인건비 사업비 운영비 296,497 187,542 104,915 296,336 178,585 103,021 161 8,957 1,894 서북이동 403,117 394,077 9,040 서북이동 403,117 394,077 9,040 국고보조금 시비보조금 기관부담금 142,463 258,278 2,376 140,739 250,834 2,504 1,724 7,444 △128 인건비 사업비 운영비 264,384 109,990 28,743 254,658 103,535 35,884 9,726 6,455 △7,141 서남이동 365,758 356,083 9,675 서남이동 365,758 356,083 9,675 국고보조금 시비보조금 그외수입 142,463 219,495 3,800 140,739 212,944 2,400 1,724 6,551 1,400 인건비 사업비 운영비 142,463 219,495 3,800 229,848 100,392 25,843 1,724 6,551 1,400 동북이동 415,807 408,308 19,299 동북이동 415,807 408,308 7,499 국고보조금 시비보조금 기관부담금 특별사업보조금 142,463 263,344 10,000 140,739 256,319 1,250 10,000 1,724 7,025 △1,250 0 인건비 사업비 운영비 239,146 125,050 51,611 225,387 132,467 50,454 13,759 △7,417 1,157 동남이동 443,526 415,668 27,858 동남이동 443,526 415,668 27,858 국고보조금 시비보조금 기관부담액 특별사업보조금 142,463 273,363 5,700 22,000 140,739 267,179 7,250 500 1,724 6,184 △1,550 21,500 인건비 사업비 운영비 264,535 127,790 51,201 225,292 140,823 49,553 39,243 △13,033 1,649 신림단기 906,265 886,514 19,751 신림단기 906,265 886,514 19,751 국고보조금 시비보조금 172,948 733,317 163,055 723,459 9,893 9,858 인건비 사업비 운영비 517,482 348,636 40,147 548,625 300,353 37,536 △31,143 48,283 2,611 금천단기 896,761 903,110 △6,349 금천단기 896,761 903,110 △6,349 국고보조금 시비보조금 후원금등 172,948 723,813 163,055 717,880 22,175 9,893 5,933 △22,175 인건비 사업비 운영비 493,210 330,810 72,741 481,729 344,962 76,419 11,481 △14,152 △3,678 망우단기 713,722 704,964 8,758 망우단기 713,722 704,964 8,758 국고보조금 시비보조금 172,948 540,774 163,055 541,909 9,893 △1,135 인건비 사업비 운영비 316,431 279,762 117,529 299,613 280,026 125,325 16,818 △264 △7,796 신림중장기 304,414 297,543 6,871 신림중장기 304,414 297,543 6,871 국고보조금 시비보조금 97,240 207,174 72,470 225,073 24,770 △17,899 인건비 사업비 운영비 200,656 91,324 12,434 190,860 91,067 15,616 9,796 257 △3,182 금천중장기 302,016 298,900 3,116 금천중장기 302,016 298,900 3,116 국고보조금 시비보조금 97,240 204,776 72,470 226,430 24,770 △21,654 인건비 사업비 운영비 89,208 167,115 45,693 86,551 165,146 47,203 2,657 1,969 △1,510 은평여자 중장기 303,024 299,500 3,524 은평여자 중장기 303,024 299,500 3,524 국고보조금 시비보조금 97,240 205,784 63,412 236,088 33,828 △30,304 인건비 사업비 운영비 143,697 112,218 47,109 97,889 147,234 54,377 45,808 △35,016 △7,268 자립지원관 353,594 253,761 99,833 은평여자 중장기 353,594 253,761 99,833 국고보조금 시비보조금 115,299 238,295 100,750 153,011 14,549 85,284 인건비 사업비 운영비 192,604 20,807 140,183 35,282 25,078 193,401 157,322 △4,271 △53,218 강남단기 539,799 541,926 △2,127 강남단기 539,799 541,926 △2,127 국고보조금 구비보조금 후원금 기관부담금 153,732 348,187 15,000 22,880 144,930 345,635 26,357 25,004 8,802 2,552 △11,357 △2,124 인건비 사업비 운영비 337,189 136,308 66,302 308,346 121,386 112,194 28,843 14,922 △45,892 은평여자 일시 596,060 596,060 은평여자 일시 596,060 596,060 국고보조금 구비보조금 142,463 453,597 142,463 453,597 인건비 사업비 운영비 270,901 97,913 227,247 270,901 97,913 227,247 강서단기 181,802 166,720 15,082 강서단기 181,802 166,720 15,082 국고보조금 시비보조금 후원금 기관부담금 83,658 83,658 2,300 12,186 72,470 72,470 1,446 20,334 11,188 11,188 854 △ 8,148 인건비 사업비 운영비 129,952 43,190 8,660 99,240 57,210 10,270 30,712 △14,020 △1,610 어울림 중장기 248,218 206,899 35,319 어울림 중장기 248,218 206,899 41,195 국고보조금 시비보조금 후원금 97,240 97,240 53,738 72,470 72,470 61,959 24,770 24,770 △8,221 인건비 사업비 운영비 160,350 67,292 20,576 107,551 75,965 23,383 52,675 △8,673 △2,807 □ 검토의견 ○ 전체 예산은 ‘18년 대비 866,582천원 증가함 - 국비보조금(358,482천원), 시비보조금액(83,087천원), 구비보조금(456,149천원)이 증액되었으며 그 외수입의 감소(31,136천원)에 따라 ‘18년 대비 11.04% 증가됨 ○ 세출예산 상의 인건비는 인건비 상승률(2.06%)을 반영하여 증액 또는 인력변동 등으로 인한 감액으로 그 필요성이 인정됨 ○ 전체 사업비는 쉼터의 고유 목적 달성을 위해 전체 예산규모의 30%대로 유지하기 위해 노력하였으며, 쉼터 기능에 맞는 사업 추진을 위해 지침 등의 규정을 준수하여 적정하게 편성된 것으로 판단되어 원안을 승인하고자 함 Ⅳ 행 정 사 항 □ 서울시 청소년쉼터 이행사항 ○ ‘19년 예산내역 등 공개 - 시설(법인) 홈페이지 및 게시판에 20일 이상 공고 ○ 당해 예산을 의결한 법인 이사회 회의록 사본 제출 ○ 보조금 정산 및 보조금 교부신청(매분기 개시월 5일까지, 사업계획서 첨부) ○ 예산의 목적 외 사용금지 및 사업계획·예산 변경 시 서울시 승인 후 시행 ○ 청소년시설 관리·운영 매뉴얼, 예산편성 기준, 여가부 지침 등 관련 규정 준수하여 시설 운영 및 예산 집행 □ 지도감독 및 예산지원 ○ 서울시청소년쉼터 현장 지도·점검 : 연 2회 - 예산 집행의 적정성, 시설 만족도, 안전관리 등 ○ 보조금 교부 - 분기별 위탁운영법인의 청구에 의거, 적정성 여부 검토 후 월별 또는 분기별 교부 붙임 : 1. 사업계획서 각 1부. 2. 세입세출예산서 각 1부. 끝.

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본청

청소년정책과-7463

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