다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 한강관광사업과-459 결재일자 2019.4.17. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 한강관광사업과장 총무부장 양정훈 함명수 04/17 박기용 2019년 1분기 서울함 공원 정산보고 2019. 4. 한강사업본부 (한강관광사업과) 2019년 1분기 서울함 공원 정산보고 민간위탁 운영 중인 서울함 공원의 2019년 1분기 민간위탁금 및 운영 수입 정산 결과를 보고드림 Ⅰ 개 요 ？？ 운영개요 ？ 시 설 명 : 서울함 공원 (마포구 마포나루길 407) ？ 운영방법 : 민간위탁 (예산지원형) ？ 수탁기관 : (주)씨엔피트러스트 (대표 : 정병우) ？ 정산기간 :‘19. 1. 1. ~ 3. 31. ？ 교부예산 : 158,078천원 Ⅱ 운영 실적 ？？ 운영실적 ？ 전시관 입장객 : 총 12,304명, 일평균 162명 (단위 : 명) 구 분 합 계 유 료 무 료 소 계 일 반 단 체 장애인 국가유공자 60세이상 다둥이 1월 2,730 2,020 1,723 65 28 204 710 2월 3,472 2,466 2,030 180 25 231 1,006 3월 6,102 4,579 3,902 127 91 459 1,523 1분기 12,304 9,065 7,655 372 144 894 3,239 ※ 분기 총 방문객 : 총 55,759명, 일평균 734명 ？ 단체 방문 현황 - 사전 예약 수 : 총 8회 - 단체 방문자 수 : 총 663명 - 방문 유형 (단위 : 명) 구 분 계 어린이집 학 교 체험학습 외국인 기 타 횟 수 27 0 0 0 19 8 인 원 663 0 0 0 404 259 ？ 프로그램 운영 - 상설프로그램 구 분 도슨트 버스킹 전투식량 비 고 일 시 주중:2회/주말:3회 주말 : 1회 주중:1회/주말:2회 장 소 안내센터 → 고속정 → 서울함 서울함 공원 전역 서울함 사병식당 내 용 병영생활 에피소드 소개 및 전시물 설명 클래식, 뮤지컬 등 여러 장르 공연 진행 전투식량 체험을 통한 병영 간접 체험 운영횟수 56회 3회 104회 운영사진 - 특별프로그램 1) 제2회 홈커밍데이 ▶ 일시 및 장소 : 2019. 1. 13(일)/추첨 ▶ 내 용 : 2018년 크리스마스 트리 장식물(장난감 68개)추첨 및 종류별로 28명을 당첨자에게 분배 크리스마스트리에 있는 장난감 추첨 및 분배 2) 게릴라 콘서트 ▶ 일시 및 장소 : 2019. 1. 19(토), 안내센터 ▶ 내 용 : 10만번째 관람객 상품권 증정 99,999번째 관람객 100,000번째 관람객 ？ 공원 홍보 - 온라인 홍보 ▶ 홍보게시물 : 홈페이지 : 13회 / 블로그·SNS 32회 ▶ 주요 언론 보도 : 7건 - 오프라인 홍보 ▶ 동아사이언스 어린이기자단 초청 : 1. 26(토) ▶ 영화, 어린이기자단 등 촬영 및 취재 지원 6건 ▶ 외국어 리플릿 제작 : 3.29(금) / 영어 2만 부 동아사이언스홈페이지 MorningCalm 4월호 해군 4월호 Ⅱ 정산 결과 ？？ 총괄 (단위 : 천원) 구 분 세 출 세 입 비 고 교 부 지 출 잔 액 수 익 지 출 징 수 총 계 158,078 133,069 25,009 22,174 - 22,174 　 민간 위탁금 158,078 133,069 25,009 - 　 운영수입 　 　 　 22,174 22,174 　 ？？ 세부내역 ？ 민간위탁금 (단위 : 원) 구 분 교부액 지출액 비 고 인건비 정규직 70,341,622 69,363,445 성수기 질서요원 1,200,000 1,200,000 운영비 여비 420,000 30,464 교육훈련비 0 0 임차료 198,000 198,000 우편통신비 2,072,500 372,236 유인물비 2,944,724 1,680,000 소모품비 895,000 895,000 공공요금 및 제세 8,250,000 7,843,873 기타경비 27,545,000 14,613,964 사업비 상설프로그램 11,096,000 6,030,836 특별기획프로그램 0 0 장식비 0 0 계 124,962,845 102,227,818 　 대행료 12,496,285 12,496,285 　 일반관리비 6,248,143 6,248,143 　 소요 예산 143,707,273 120,972,246 　 부가세 14,370,727 12,097,225 　 총 계 158,078,000 133,069,471 잔액 25,008,530(이월) ？ 운영수입 구 분 입장료(원) 인원(명) 금액(원) 비 고 입장료 수입 일 반 성 인 3,000 5,782 17,346,000 청소년/군인 2,000 325 650,000 어린이 1,000 1,548 1,548,000 단 체 성 인 2,000 292 584,000 청소년/군인 1,400 19 26,600 어린이 700 61 42,700 장애인 성 인 1,500 126 189,000 청소년/군인 1,000 6 6,000 어린이 500 12 6,000 국가유공자, 65세 이상, 다둥이 성 인 1,500 799 1,198,500 청소년/군인 1,000 6 6,000 어린이 500 89 44,500 무 료 0 3,239 0 카드수수료 - 254,714 소 계 　 12,304 21,387,586 이자 수입 17,634 기타 수입 768,819 합 계 22,174,039 ？？ 검토결과 ？ 수탁기관이 제출한 정산서, 지출증빙자료 등을 바탕으로 사업 목적 외 사용 여부, 교부조건 준수 여부 등을 검토한 결과 이상이 없는 것으로 판단됨. ？ ‘19년 1분기 운영 결과 발생한 입장 수익금(21,387,586원), 결산 이자 (17,634원) 및 기타 수입 (768,819원), 운영수익금(총 22,174,039원)에 대하여 세외수입 처리하고자 함. Ⅳ 향후 계획 ？ ‘19. 4월 : ‘19년 1분기 정산 입장료 등 수익금에 대한 세외수입 고지서 등 발급후 처리 붙 임 : 2019년 1분기 서울함 공원 운영 결과 보고서 1부. 끝.

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한강관광사업과-459

D0000036051773