다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 시민봉사담당관-9041 결재일자 2019.4.11. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 민원기획팀장 시민봉사담당관 강연태 박성규 04/11 정경숙 협조 2018년 120다산콜재단 자치구 운영분담금 정산 정정 보고 2019. 4 시민소통기획관 (시민봉사담당관) 2018년 120다산콜재단 자치구 운영분담금 정산 정정 보고 120다산콜재단 운영과 관련하여 2018년 자치구 운영분담금 정산결과 착오 정산에 대한 부분을 정정하여 보고드림 ？？ 운영분담금 개요 ○ 분담근거: 시와 자치구 간 통합콜센터 구축？운영에 관한 협약(’08.12.31.) - 통합 콜센터 운영에 따른 시스템 구축비 및 청사운영비는 서울시 부담 - 인건비, 시스템 유지보수비, 전화요금은 시·자치구 공동 부담(공동부담액) ○ 공동부담액 분담비율 - 시-자치구 분담비율 : 시 60%, 자치구 40% - 자치구 간 분담비율 : 균등 55%, 콜량 35%, 인구수 10% ○ 운영분담금 구성 : 당해연도 기본분담금 ？ 전전년도 정산금 기본분담금() ·예산서에 따라 산출된 분담금 ·공동부담액(예산서 기준) X 40% 정산금() ·예산서에 따라 산출된 기본분담금과 실집행금액에 따라 산출된 분담금 간의 차액 ·공동부담액(예산서 기준) X 40% - 공동부담액(실집행금액 기준) X 40% ？？ 2018년 시？구 공동 운영분담금 정산내역(최종) ○ 정산방식 : 기본분담금 ？ 18년 집행금액 - 정산자료 : 2018년 120다산콜재단 집행정산 결과 및 시비집행내역 ○ ’18년 정산금액 : 460천원(기본분담금 ― 18년 집행금액) - 기본분담금 7,349,478천원 ？ 집행금액 7,349,018천원 = 460천원 ○ 향후조치 : 시구운영협의회 안건 상정 의결하여 2020년 분담금 산정시 반영 - ‘19년 상반기 시구 운영협의회 상정 의결 : ’19. 4. 11(목) - ‘18년 정산금을 차감하여 2020년 최종분담금 산정 ？？ 정산 정정 내역 ○ 정정사유 - 정산기준금액을 기본분담금(18년 운영분담금 부과 기준금액)이 아닌 ’18년 예산현액을 기준으로 오정산하여 이를 정정함 - ‘18년 다산콜재단 집행액 중 분담금 산정 제외대상인 ’자산 및 물품취득비‘를 제외하지 않아 이를 제외하고 재정산함 (152,489천원 제외) ※ 시민봉사담당관-8940(4.10)호 ‘18년 자치구 운영분담금 정산보고’ 관련 ○ 정정 상세내역 목(세목) 산출내역 기존 정산 정정 정산 ‘18년 예산액 집행액 기본분담금 집행액 출연금 소 계(①) 18,021,589 17,511,301 17,302,292 17,358,812 ○ 인건비, 제경비 등 17,302,292 17,511,301 17,302,292 17,358,812 공공운영비 소 계(②) 1,059,117 1,013,733 1,071,403 1,013,733 ○ 시스템 유지보수, 서비스이용료 등 1,059,117 1,013,733 1,071,403 1,013,733 합계(①~②) 19,080,706 18,525,033 18,373,695 18,372,544 ？ 기본분담금 (공동부담액 X 40%) 7,632,282 7,410,013 7,349,478 7,349,018 정산금 222,269 460 붙임 : 2018년 운영분담금 정산내역 각 1부(엑셀 포함). 끝. 붙임 1 2018년 운영분담금 정산 내역 ？？ 2018년 시？구 공동 운영분담금 정산서 ○ 정산방식 : 기본분담금 ？ 18년 집행금액 - 정산자료 : 2018년 120다산콜재단 집행정산 결과 및 시비집행내역 ○ ’18년 정산금액 : 460천원(기본분담금 ― 18년 집행금액) - 기본분담금 7,349,478천원 ？ 집행금액 7,349,018천원 = 460천원 목(세목) 산출내역 부과기준액 집행액 출연금 소 계(①) 17,302,292 17,358,812 ○ 인건비, 제경비 등 17,302,292 17,358,812 공공운영비 소 계(②) 1,071,403 1,013,733 ○ 시스템 유지보수, 서비스이용료 등 1,071,403 1,013,733 합계(①~②) 18,373,695 18,372,544 ？ 기본분담금(공동부담액 X 40%) 7,349,478 7,349,018 정산금(기본분담금 추가액) 460 ？？ 2018년 시？구 공동 운영분담금 정산서 ○ 정산방식 : 기본분담금 ？ 18년 집행금액 - 정산자료 : 2018년 120다산콜재단 집행정산 결과 및 시비집행내역 ○ ’18년 정산금액 : 460천원(기본분담금 ― 18년 집행금액) - 기본분담금 7,349,478천원 ？ 집행금액 7,349,018천원 = 460천원 붙임 2 2018년 자치구별 운영분담금 정산서 (단위:천원) 자치구 균등부담 ⓐ 인입콜량 콜량부담 ⓑ 인구수 인구부담 ⓒ 기본분담금 합 계 (ⓓ=ⓐ+ⓑ+ⓒ) 2016년 정산금 ⓕ 2018년 분담금 ⓔ=ⓓ-ⓕ ‘18년 정산액 합 계 4,042,213 1,269,533 2,572,317 9,740,836 734,948 7,349,478 691,022 6,658,456 460 종로 161,689 40,909 82,889 149,222 11,259 255,837 23,922 231,915 16 중 161,689 33,484 67,845 119,576 9,022 238,556 22,467 216,089 15 용산 161,689 35,116 71,152 218,692 16,500 249,341 23,847 225,493 16 성동 161,689 43,061 87,250 298,822 22,546 271,485 24,621 246,864 17 광진 161,689 38,640 78,292 351,910 26,552 266,532 25,455 241,077 17 동대문 161,689 29,830 60,441 345,863 26,095 248,225 25,604 222,622 15 중랑 161,689 46,578 94,376 404,746 30,538 286,603 26,679 259,923 18 성북 161,689 50,740 102,809 439,891 33,190 297,687 27,001 270,686 19 강북 161,689 37,737 76,462 320,381 24,173 262,324 24,030 238,293 16 도봉 161,689 34,452 69,806 341,516 25,767 257,262 24,477 232,786 16 노원 161,689 55,787 113,035 555,612 41,921 316,645 28,178 288,467 20 은평 161,689 51,982 105,325 479,642 36,189 303,203 27,251 275,952 19 서대문 161,689 41,706 84,504 308,013 23,240 269,433 26,150 243,283 17 마포 161,689 51,529 104,408 369,718 27,895 293,991 29,021 264,970 18 양천 161,689 49,048 99,381 468,524 35,350 296,419 27,338 269,081 19 강서 161,689 72,303 146,500 593,859 44,807 352,995 31,872 321,123 22 구로 161,689 51,169 103,678 410,044 30,938 296,305 27,511 268,794 19 금천 161,689 40,497 82,055 232,003 17,505 261,248 23,872 237,376 16 영등포 161,689 57,536 116,579 361,497 27,275 305,542 28,275 277,268 19 동작 161,689 44,411 89,985 393,554 29,694 281,367 25,973 255,395 18 관악 161,689 58,911 119,365 498,115 37,583 318,636 29,701 288,935 20 서초 161,689 79,205 160,485 435,104 32,829 355,002 33,195 321,807 22 강남 161,689 103,624 209,962 551,085 41,579 413,230 40,418 372,812 26 송파 161,689 76,981 155,978 652,384 49,222 366,889 36,049 330,840 23 강동 161,689 44,297 89,754 441,063 33,278 284,721 28,116 256,605 18

17587521

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시민봉사담당관-9041

D0000036007712