문서번호 시설보수과-886 결재일자 2019.4.10. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 시설팀장 시설보수과장 난지물재생센터소장 하지훈 이호복 조선행 04/10 이철범 협 조 2019년 PSM 자체감사 결과 보고 2019. 04. 난지물재생센터 (시설보수과) 2019년 PSM 자체감사 결과 보고 2019. 3. 25. ~ 26일 면담분야(안전경영), PSM 이행실태 서류감사, 현장 안전점검 등 PSM 자체감사한 결과를 보고드림 1 감사개요 □ 감 사 명 : 2019년 PSM 자체감사 □ 실시기간 : 2019. 3. 25(월) ~ 3. 26(화) □ 목 적 : - 중대산업사고 예방 및 안전문화 정착 - PSM제도 효율적 운영여부 확인 - 미비사항 도출하여 개선 □ 중점사항 : - PSM 이행여부 준수여부 확인 - 경영층, 부서장, 현장근무자 등을 포함한 각 계층별 면담을 통한 PSM 제도 숙지여부 및 필요성 이해 - 중대산업사고를 예방하기 위해 PSM 규정에서 정하는 공정안전자료의 관리 등 성실히 수행하였는지 여부 - 면담, 서류, 현장확인의 모든 항목 감사 실시 감사장 전경 소장, 팀과장 면담 반장, 현장작업자 면담 도급, 정비보수업체 면담 2 감사결과 □ 감사결과 평가점수 총점 1620점 중 1184로 환산점수 72.5점이며, 안전운전절차, 변경관리가 최하점으로 중점관리 필요 □ 면담자 다수 PSM 12대 요소의 내용과 목적을 정확하게 이해하지 못하고 있어, 지속적인 교육과 관심 필요 □ 현장점검 결과 43건 지적사항 발견, 개선 및 보수 필요 3 행정사항 □ 면담자 면담결과 미흡사항 확인 및 숙지 □ 현장점검 지적사항 해당부서 및 담당자간 협의하여 순차적 개선 및 보수실시 붙임 : 자체감사 결과보고서 1부. 끝.
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20210929130229
본청
시설보수과-886
D0000036000291
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