문서번호 안전감사담당관-5375 결재일자 2019.4.4. 공개여부 부분공개(5,7) 방침번호 시 민 주무관 안전감사4팀장 안전감사담당관 이경훈 한광훈 04/04 고승효 - 장애인 및 노숙인 복지시설 - 기능보강사업 안전관리실태 특정감사 일일보고 (16일차) 2019. 4. 안전감사담당관 (안전감사 4팀) 감사활동 일일보고 - 2019. 4. 3.(수) - ？？ 대상시설 : (동작구, ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 ？？ 감사내용 구 분 감 사 내 용 금 일 감사사항 ？ 계약현황 시설명 공사명 설계자 (대표자) 계약상대자 (대표자) 계약금액 (천원) 공사기간 공사(2차) 자체설계 62,752 ’16.9.29. ~11.7. - 공사내용: ？ 금일 감사사항 - 지적사항 (추진내역) ？ 특이사항 없음 그 간 지적사항 ？ 반납 ？ 처리 함 ？ 발생 ？ 지급 ？ 공고 함 ？ 지급 함 ？ 필요 ？ 준공 함 익 일 감사계획 ？ 검토 등 감사활동 일일보고 - 2019. 4. 3.(수) - ？？ 대상시설 : (은평구, ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 ？？ 감사내용 구 분 감 사 내 용 금 일 감사사항 ？ ？ 금일 감사사항 - 지적사항 (추진내역) ？ 확인됨 - 우려 그 간 지적사항 ？ 하였음 ？ 설계 있음. 사용 중 않았음. ？ 사용 중 ？하였음. 하였음 되었음 ？ 않았음 익 일 감사계획 ？ 여부 감사활동 일일보고 - 2019. 4. 3.(수) - ？？ 대상시설 : (은평구, ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 ？？ 감사내용 구 분 감 사 내 용 금 일 감사사항 ？ 기능보강사업비 교부 및 집행현황 (단위: 천원) 년도 사업 내용 총사업비 교부일 집행액 반납액 (반납일) 합계 보조금 자부담 ‘16 60,000 60,000 - ‘17 2,730,188 2,730,188 - 226,820 226,820 - 3,500 3,500 - 128,760 128,760 - ‘18 440,000 440,000 - 100,000 100,000 - 145,600 145,600 - ？ 금일 감사사항: 지적사항 (추진내역) ？ 한다. 1. - 있음. 그 간 지적사항 ？ 시설 ？ 반납 ？ 설계 ？ 4건 ？ ？ 익 일 감사계획 ？ 확인 감사활동 일일보고 - 2019. 4. 3.(수) - ？？ 대상시설 : (은평구, ？？ 감 사 자 : 안전감사담당관 ？？ 감사내용 구 분 감 사 내 용 금 일 감사사항 ？ 계약현황 건 명 계약상대자 (대표자) 준공금액 (천원) 걔약기간 비고 용역 108,475 2017.10.26.~2017.12.22. - 과업내용: ？ 금일 감사사항 - 지적사항 (추진내역) ？ 확인됨 그 간 지적사항 ？ 함 - 있으나 - 하였음 ？ 않음 익 일 감사계획 ？검토
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안전감사담당관-5375
D0000035953134
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