다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 한강관광사업과-333 결재일자 2019.3.26. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 한강관광사업과장 총무부장 양정훈 함명수 03/26 박기용 2018년 4분기 서울함 공원 정산보고 2019. 3. 2018년 4분기 서울함 공원 정산보고 민간위탁 운영 중인 서울함 공원의 2018년 4분기 민간위탁금 및 운영 수입 정산 결과를 보고드림. Ⅰ 개 요 ？ 운영개요 ？ 시 설 명 : 서울함 공원 (마포구 마포나루길 407) ？ 운영방법 : 민간위탁 (예산지원형) ？ 수탁기관 : (주)씨엔피트러스트 (대표 : 정병우) ？ 정산기간 :‘19. 10. 1. ~ 12. 31. ？ 교부예산 : 125,011천원(4,330천원 이월 포함 129,341천원) Ⅱ 운영 실적 ？ 운영실적 ？ 전시관 입장객 : 총 17,045명, 일평균 219명 (단위 : 명) 구 분 합 계 유 료 무 료 소 계 일 반 단 체 장애인 국가유공자 60세이상,다둥이 10월 9,803 7,738 6,058 1,116 99 465 2,065 11월 4,427 3,475 2,166 821 52 436 952 12월 2,815 2,173 1,694 213 19 247 642 계 17,045 13,386 9,918 2,150 170 1,148 3,659 ※ 분기 총 방문객 : 총 63,097명, 일평균 809명 ？ 단체 방문 현황 - 사전 예약 수 : 총 70회 - 단체 방문자 수 : 총 3,194명 - 방문 유형 (단위 : 명) 구 분 계 어린이집 학 교 체험학습 외국인 기 타 횟 수 82 19 9 5 19 30 인 원 3194 676 398 173 456 1491 ？ 프로그램 운영 - 상설프로그램 구 분 도슨트 버스킹 전투식량 비 고 일 시 주중:2회/주말:3회 주말 : 1회 주중:1회/주말:2회 장 소 안내센터 → 고속정 → 서울함 서울함 공원 전역 서울함 사병식당 내 용 병영생활 에피소드 소개 및 전시물 설명 클래식, 뮤지컬 등 여러 장르 공연 진행 전투식량 체험을 통한 병영 간접 체험 운영횟수 68회 3회 107회 운영사진 - 특별프로그램 1) 제2회 홈커밍데이 ▶ 일시 및 장소 : 2018. 12. 22(토), 다목적 광장 및 서울함 ▶ 내 용 : 서울함의 서울 귀환 1주년 기념 축하 행사 서울함 수호작전 퍼포먼스 함상경례 퍼포먼스 2) 게릴라 콘서트 ▶ 일시 및 장소 : 2018. 10. 14(일), 다목적 광장 ▶ 내 용 : 가수“노라조”깜짝 공연 3) 미니 콘서트 ▶ 일시 및 장소 : 2018. 11. 3(토), 안내센터 입구 ▶ 내 용 : 가수“최효인”버스킹 공연 ？ 공원 홍보 - 온라인 홍보 ▶ 홍보게시물 : 홈페이지 : 10회 / 블로그 10회 ▶ 주요 언론 보도 : 12건 - 오프라인 홍보 ▶ 공원 운영 관련 해군 실무 협조 회의 ▶ 외국어 리플릿 보완 / 제작 ▶ 서울함 버스킹 배너 제작 ▶ 성탄 트리 장식 및 서울함 LED 설치 Ⅱ 정산 결과 ？ 총괄 (단위 : 천원) 구 분 세 출 세 입 비 고 교 부 지 출 잔 액 수 익 지 출 징 수 총 계 129,341 128,634 707 31,326 - 31,326 　 민간 위탁금 129,341 128,634 707 - 　 운영수입 　 　 　 31,326 31,326 　 ？ 세부내역 ？ 민간위탁금 (단위 : 원) 구 분 교부액 지출액 비 고 민간 위탁금 인건비 59,588,327 59,588,327 　 행사/프로그램운영 11,461,305 11,461,305 　 홈페이지제작비용 900,000 900,000 　 기타경비 5,383,337 9,073,270 　 무인경비시스템 1,695,000 1,695,000 　 전기요금 9,645,309 6,701,972 　 위생관리원인건비 7,003,732 7,003,732 　 쓰레기봉투구매 100,000 100,000 　 리플릿제작/배부 2,500,000 2,500,000 　 보험료 4,400,000 3,037,818 　 재해대책비 26,925 - 　 소계 102,703,935 102,061,424 　 일반관리비 4,959,618 4,959,618 　 이 윤 9,919,237 9,919,237 　 소요예산 117,582,790 116,940,279 　 부가가치세 11,758,279 11,694,028 　 합 계 129,341,068 128,634,307 잔액 706,762원(불용) ？ 운영수입 구 분 입장료(원) 인원(명) 금액(원) 비 고 입장료 수입 일 반 성 인 3,000 7,333 21,999,000 청소년/군인 2,000 502 1,004,000 어린이 1,000 2,083 2,083,000 단 체 성 인 2,000 849 1,698,000 청소년/군인 1,400 911 1,275,400 어린이 700 390 273,000 장애인 성 인 1,500 131 196,500 청소년/군인 1,000 24 24,000 어린이 500 15 7,500 국가유공자, 65세 이상, 다둥이 성 인 1,500 1,123 1,684,500 청소년/군인 1,000 0 0 어린이 500 25 12,500 무 료 0 3,659 0 카드수수료 - 514,887 소 계 　 17,045 29,742,513 이자 수입 22,313 기타 수입 854,771 합 계 30,619,597 ？？ 검토결과 ？ 수탁기관이 제출한 정산서, 지출증빙자료 등을 바탕으로 사업 목적 외 사용 여부, 교부조건 준수 여부 등을 검토한 결과 이상이 없는 것으로 판단됨. ？ ‘18년 4분기 운영 결과 발생한 입장 수익금(29,742,513원), 결산 이자 (22,313원) 및 기타 수입 (854,771원), 운영수익금(총 30,619,597원)에 대하여 세외수입 처리하고자 함. Ⅳ 향후 계획 ？ ‘19. 3월 : ‘18년 4분기 정산 입장료 등 수익금에 대한 세외수입 고지서등 발급후 처리 붙 임 : 2018년 4분기 서울함 공원 운영 결과 보고서 1부. 끝.

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