<별지 제88호 서식> 물품검사(수)조서(프린터 토너) 문서번호 현장대응단-1817 결 재 담당자 구조3대장 현장대응단장 신현철 김종수 03/13 신윤환 계 약 건 명 2019년 3월 중 사무관리비(프린터 토너 구매) 지출 계획 납 품 자 상 호 성 명 계 약 금 액 금445,500원(금사십사만오천오백원) 계약체결년월일 2019. 03. 13. 납 품 기 한 2019. 03. 13. 납 품 년 월 일 2019. 03. 13. 검사(수)년월일 2019. 03. 13. 검사(수) 장소 현장대응단 사무실 검수자 의견 ※4개항목 모두체크 ① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( ) 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 ) 물품출납 부 등 재 위와 같이 검사(수) 하였음 물 품 출 납 원 2019. 03. 13. 분임물품 출 납 원 검수자 광진소방서 국 현장대응단 과 지방소방교 직급 성명 김성훈 김성훈 代김재호 검수자 광진소방서 국 현장대응단 과 지방소방사 직급 성명 이석영 이석영 ※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품목록 번 호 물 품 명 단 위 단 가 (원) 계약상의 수 량 전회까지 납품수량 금 회 검사(수)량 가 격 (원) 규 격 명 1 CRG-331 BLACK 개 75,000 2 0 2 150,000 2 CRG-331 CYAN 개 85,000 1 0 1 85,000 3 CRG-331 YELLOW 개 85,000 1 0 1 85,000 4 CRG-331 Magenta 개 85,000 1 0 1 85,000 공급가액 405,000 부 가 세 40,500 합 계 445,500 ?검수사진 검수 1 검수 2
17368814
20210929141645
본청
현장대응단-1817
D0000035773622
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