다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 계약심사과-4230 결재일자 2019.3.6. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 ★주무관 토목심사1팀장 계약심사과장 신정 윤병헌 03/06 김수정 협조 건축심사팀장 서홍일 토목심사2팀장 노형근 감사결과 처분요구 조치계획 보고 (계약심사 부적정으로 수탁자의 예산낭비 초래) 2019. 3. 감사결과 처분요구 조치계획 보고 우리시 안전감사담당관의 자원순환과, 계약심사과, 노원·강남자원회수시설 안전관리실태에 대한 감사결과 처분요구 사항 중 우리과 소관사항에 대한 조치계획 보고임 Ⅰ 감사결과 □ 감사개요 ○ 감 사 명 : 노원 · 강남자원회수시설 민간위탁시설 안전관리실태 특정감사 ○ 감사부서 : 안전감사담당관 ○ 감사기간 : ‘18.10.22.~ 11.20(20일간) ○ 피감기관 : 자원순환과, 계약심사과, 노원 · 강남자원회수시설 □ 처분요구(주의 요구) ○ 제 목 : 계약심사 부적정으로 수탁자의 예산낭비 초래 ○ 통 보 일 : 2019. 2.1(안전감사담당관-1759) ○ 주요내용 : 자원회수시설 바닥재 수집·운반용역 계약심사 부적정 - 유류비 산출을 위한 운반시간 계산에서 적하시간 미공제 - 운반비 산출시 단위환산 부적정 - 고속도로 통행료 미반영 ○ 조치할 사항 : 계약심사업무가 신뢰할 수 있는 자료와 기준에 따라 이루어 질 수 있도록 업무담당자에 대한 교육 시행 Ⅱ 감사처분에 대한 의견 ○ 유류비 산출을 위한 운반시간 계산에서 적하시간 미공제 - 트럭 또는 기타 운반기계로 기자재를 운반할 경우 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 < 관련규정 > -「건설공사 표준품셈 제8장 건설기계, 8-1 적용기준, 8-1-3 운반 및 수송, 7. 운반기계의 유류산정 유류만을 계상토록 건설공사 표준품셈 적용 검토 강화 ○ 운반비 산출시 단위환산 부적정 - 바닥재 비중(1.05톤/㎥)단위환산을 잘못 계산하여 과다 계상되지 않도록 신뢰할 수 있는 자료와 기준에 따라 계약심사 검토 강화 ○ 고속도로 통행료 미반영 - 고속도로 통행료 미반영은 발주부서와 사전 협의 조정하며 운반노선 변경 조정시는 신뢰할 수 있는 자료와 기준에 따라 계약심사 검토 강화 Ⅲ 조치사항 ① 관련 업무담당자 교육 실시 - 대 상 : 계약심사과 토목, 건축, 조경 등 업무관련 직원 - 내 용 : 유류비 산출을 위한 운반시간 계산에서 적하시간 미공제 부적정 등 감사지적 사례 및 심사 유의사항 - 전경사진 - 일시 : ‘19.2.26.(화) 13:00 장소 : 계약심사과 회의실 대 상 : 업무담당자 (토목직,건축직,조경직 등) ② 발주기관 순회교육시 교육자료로 활용 (강남구청 토목직 순회 교육 : 2019.03.22) Ⅳ 향후계획 ○ 감사결과 조치사항 감사위원회 통보 : ’19. 3 ○ 발주기관 토목직 순회교육 : ’19년 상반기(강남구청) 붙임 : 감사위원회 처분요구사항 통보 1부. 끝.

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계약심사과-4230

D0000035722095