다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 소방행정과-746 결재일자 2019.1.22. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 담당자 장비회계팀장 소방행정과장 소방서장 김종돈 김동욱 원병연 01/22 김두일 협 조 마곡119안전센터 신설 예산집행 사용계획 2019. 1. 강서소방서 마곡119안전센터 신설 예산집행 사용계획 소방안전특별회계 마곡119안전센터 신설 관련 예산의 투명성 확보 및 원활한 사업추진을 위해 예산재배정 사용계획(안)을 보고 드림 Ⅰ 관련근거 ◈ 市 소방행정과-1706(’19.1.21.)호“2019년도 세출예산 운영계획 알림 ◈ 소방행정과-604(’19.1.18.)호“2019년 마곡119안전센터 신설 사업비 예산 재배정 요청” ◈ 소방행정과-12009(’18.12.4.)호“마곡119안전센터 신축공사 발주계획 보고” Ⅱ 추진목적 ◈ 강서구 마곡지구 개발에 따라 증가하고 있는 소방서비스 수요 충족 ◈ 대시민 안전사각지대 해소 및 황금시간 목표제 실행을 통한 시민의 생명과 재산을 보호하고자 함 Ⅲ 건축개요 ◈ 위치/기간: 강서구 마곡동 749-8번지 / ’19. 2월~’19. 9월 (‘19.10월 업무개시) ◈ 건축규모 : 3층, 대지면적 1,067㎡, 건축면적 528.94㎡(연면적 1,063㎡) ※ 건폐율 49.76%, 용적률 82.84%, 높이 15.8m ◈ 사업예산: 5,815백만원(부지매입 등 35억원, 건축 등 22억원) 건축 조감도 위치도 Ⅳ 예산배정 및 사용현황 ◈ 2018년 예산집행 현황 (단위:원) 구분 예산배정액(원) 지출내역(금액) 잔 액 비 고 계 3,556,108,000 3,551,626,800 4,481,200 시설비 110,925,000 설계비 등(107,095,800) 4,481,200 3,445,183,000 토지매입비(3,444,531,000) Ⅴ 예산배정 및 사용현황 ◈ 2019년 사업비 예산 (단위 : 천원) 사업구분 예산과목 내 역 배정금액 비고 마곡119 안전센터 신설 계 2,235,795 시설비 (401-01) 신설 공사비 2,123,720 건축공사 등 시설부대비 (401-03) 준공행사 등 8,075 준공행사 자산취득비 (405-01) 집기류 등 구매 73,000 집기류 구입 사무관리비 (201-01) 사무용품 등 구입 31,000 사무용품 등 구매 Ⅵ 예산집행 세부 추진사항 ◈ 시설비(401-01) 집행 ？사업기간: ’19. 2. 1. ~ 9. 30. ？사업대상: 7개 대상(건축, 전기, 정보통신, 소방, 관급자재) ？ 사업내용: 전문 분야별 시공 작업 ？사업비: 금2,123,720천원 ？ 사업 진행절차 각 시공사 공사진행 ？ 기성？노무비 지급 ？ 예비준공 ？ 준공검사 ？ 준공정산 ？ 대금지급 ？사업비 집행대상 (단위 : 원) 건 축 전 기 통 신 소 방 관급자재 기타 1,730,817,870 185,602,000 154,387,316 18,895,000 477,527,109 34,017,814 ※ 기타 소방채널사인, 상수도 급수설치비, 인？허가비 등 별도 납부 ◈ 감리비(401-02) 집행 ？사업기간: ’19. 3. 1. ~ 9. 30. ？사업대상: 신축공사 전반 ？사업내용: 공사 시공감리 및 관급자재 납품검수 등 ？사 업 비: 금23,251,280원 ？ 진행절차 각 감리업체 공사 시공감리 ？ 예비준공 ？ 준공검사 ？ 준공정산 ？ 대금지급 ◈ 시설부대비(401-03) ？사업기간: ’19. 9. 1. ~ 10. 10. ？사 업 명: 신축공사 준공식 행사 ？ 사업내용: 준공식에 필요한 물품구입 등 기자재 사용 ？사 업 비: 금8,075,000원 ？발주시기: 9월 중순 행사기본계획 수립 후 발주 예정 ？ 진행절차 준공행사 준비 (사전조사) ？ 준공행사 기본계획 수립 ？ 내외빈 초청 준비 ？ 리허설 및 행사물품 구입 ？ 준공행사 9월 초순 9월 중순 9월 말 10월 초 10월 초순(10일) ◈ 자산취득비물품 구입 ？사업기간: ’19. 7. 1. ~ 10. 10. ？사 업 명: 업무용정수물품 등 자산취득물품 구입 ？사 업 비: 금73,000,000원 ？ 구입내용: 행정사무기기 등 80여종(책상, 의자 등) ？ 구입방법: 조달청 우수제품 우선구매 및 기타 필요물품 전자상거래 구매 ※관련근거:판로지원법 시행령 제2조의2(중소기업자와의 우선조달계약), 중소벤처기업부 고시 제2018-70호(2018.12.28.)「중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역」 ？발주시기: 8월 중순 소요물품 의견조회 후 조달발주(9월 초순) ？ 절 차 물품 구입 의견조회 ？ 심의회 구성 ？ 구입방법 결정 ？ 발주 ？ 납품 및 검수 7월말 8월 초순 8월 중순 9월 초순 9월 중순 ◈ 사무관리비 집행 ？사업기간: ’19. 7. 1. ~ 10. 10 ？사 업 명: 행정사무용품 등 소모품 구입 ？사 업 비: 금31,000,000원 ？ 구입내용: 관내지도 등 사무용품 구입 ？ 절 차 필요물품 소요파악 ？ 심의회 구성 ？ 구입방법 결정 ？ 발주 ？ 납품 및 검수 7월말 8월초 8월 중순 9월초 9월 중순 Ⅶ 향후 예정사항 ？ 준공식행사에 맟추어 사업비 집행에 차질 없도록 준비 ？ 예산집행의 투명성 제고를 위해 공개 조치. 끝.

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소방행정과-746

D0000035415260