다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-326 결재일자 2018.1.5. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 감사1팀장 감사담당관 김현호 이호진 01/05 박범 2018년도 자치구 등 자체 감사계획 조정 2018. 1. 감사위원회 (감사담당관) 2018년도 자치구 등 자체 감사계획 조정 자체감사기구가 설치된 자치구, 소방재난본부 및 투자기관에서 제출한 2018년도 자체 감사기본계획을 조정하여 우리시 감사와의 중복방지 및 자체감사 활동의 효과성을 제고하고자 함. Ⅰ 검 토 개 요 검토대상 : 31개 기관 2018년도 자체 감사계획 자치구(25), 자체 감사기구가 설치된 소방재난본부 및 투자기관(6) 주요 검토사항 불요불급한 감사 여부(감사목적 및 필요성 등) 감사의 중복 여부(타 기관 또는 상？하 기관 상호 중복 여부) 대상기관 선정의 타당성 여부(감사주기, 수감빈도, 과다선정 여부 등) 감사 시기 및 기간의 합리성 여부(대상기관 업무수행 지장 여부 등) 관련 근거 ？ ？서울시행정감사규칙？ (제6조 제1항) 자치구 및 자체감사부서가 설치되어 있는 기관의 장은 해당기관 또는 그 소속기관에 대한 연간감사계획을 수립하여 서울특별시 감사위원회에 제출하여야 한다. (제6조 제2항) 위원회는 제1항의 연간감사계획을 시의 감사계획과 중복여부 등을 검토하여 조정이나 의견을 제시할 수 있다. ？「지방자치단체에 대한 행정감사규정」 (제5조 제1항) 시·도지사는 연간 감사계획의 주요 내용을 매년 1월 31일까지 감사대상 지방자치단체의 장에게 통보하여야 한다. Ⅱ 검 토 결 과 자 치 구 자체 감사계획 - 25개 자치구 257회 감사 (붙임1 참고) 검토결과 각 자치구의 감사목적 및 방향 등이 타당하고, 기타 감사주기 및 기간？인원 등도 적정하며, 시 감사와 중복되는 대상이 없으므로 조정사항 없음 - ’18년 市에서 실시예정인 ‘찾아가는 동주민센터’ 감사계획울 수립한 區(중랑？관악구)가 있으나, 감사 대상기관이 상이하여 조정없이 감사진행 2018년 연간 감사계획을 제출 시 지방보조사업에 대한 감사활동을 강화하도록 협조 요청(감사담당관-17383호, 2017.11.06.)하였으나, 감사계획에 반영한 자치구가 7개구에 불과 ⇒ 지방보조사업이 감사계획에 포함하도록 추가 권고 - 강북？서대문？강서？금천？동작？서초？송파구 등 7개구 지방보조사업 감사예정 소방재난본부 소방재난본부 자체 감사계획 - 13회 13개 기관 (붙임2 참고) 종합감사 : 10개 소방서, 방재센터, 119특수구조단, 소방학교 - 소방서(10) : 종로？중부？마포？용산？구로？관악？강북？중랑？서대문？광진소방서 검토결과 자체감사 대상기관 중 용산？구로소방서는 서울시 감사(용산？구로소방서 기관운영감사)와 중복되므로, 감사계획 조정 필요 투자기관 자체 감사계획 - 28회 (붙임3 참고) 검토결과 서울시농수산식품공사 자체감사 대상기관 중 친환경유통센터는 서울시 감사 (먹거리 안전대책 추진실태)와 중복되므로, 감사계획 조정 필요 Ⅲ 조 치 사 항 2018년도 우리시 감사계획과 중복된 일부 계획을 제외하고 각 기관의 감사환경 및 여건, 자율성을 존중하여 원안대로 승인 자치구는 시비보조사업을 감사계획에 포함하도록 추가 권고 조치 소방재난본부는 자체감사 대상기관에서 우리시 소방서 기관운영감사와 중복되는 용산？구로소방서를 제외토록 통보 서울시농수산식품공사는 자체감사 대상기관에서 우리시 먹거리 안전대책 추진실태감사와 중복되는 친환경급식센터를 제외토록 통보 붙임 1. 2018년도 자치구 자체 감사계획 조정현황 1부. 2. 2018년도 소방재난본부 자체 감사계획 조정현황 1부. 3. 2018년도 투자기관 자체 감사계획 조정현황 1부.

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감사담당관-326

D0000032555943