다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 주거환경개선과-14300 결재일자 2017.12.19. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 주거환경행정팀장 주거환경개선과장 박성신 代박성신 12/19 유철호 「주거환경관리사업 활성화를 위한 교육 및 홍보용역」관련 협상에 의한 설계변경 계획보고 추진근거 대내(외) 협력 현황 사 업 비 부서(단체)명 협의내용 협의결과 주거환관리사업 활성를 위한 교육 및 홍보실행계획(주거환경개선과-1271, ’17.2.3.) 2017. 12. 도시재생본부 (주거환경개선과) 『주거환경관리사업 활성화를 위한 교육홍보 용역』관련 협상에 의한 설계변경 계획보고 주거환경관리사업 활성화를 위한 주민설명회 및 공동연수회 등 용역계약 체결하여 진행중 추가 및 변경과업지시 등 으로 인하여 아래와 같이 내역 변경 하고자함. 용역개요 계약건명 : 주거환경관리사업 활성화를 위한 교육·홍보 용역 과업기간 : ’17. 5. 2~’17.12.20 계약금액 : ￦77,300천원 변경금액(안) : ￦77,070천원(감230천원) 도 급 자 : (사)한국도시설계학회 계약 및 착공일자 : ’17. 5. 2. 준공기한 : ’17.12. 20. 내역변경사유 주민설명회 - 설명회 개최 횟수 변경(5회→4회) ？주민설명회는 5회 계획하였으나, 자치구와 협의하여 4회 전문가와 직원이 직접 현장에 방문하여 시행하였으며, 기획인건비 절감 및 강사비 미지급 1건, 미시행1건(강사비 230,000원)으로 직접인건비가 968,533원 절감되었으며, 직접경비 부문은 미세하게 조정되어 전체적으로 930,193원 절감되었음. < 설명회 내역 변경> (단위 : 원) 구분 당초 변경 증감 비고 합계 9,526,818 8,596,625 감 930,193 직접인건비 6,761,818 5,793,285 감 968,533 직접경 비 2,765,000 2,803,340 증 38,340 현장견학 - 현장견학은 당초 15회를 계획하였으나, 자치구 신청저조 및 현장여건상 2회 시행하였고, 현장견학안내 및 상황판 제작으로 4회, 공모전시상식 현장공연으로 7회, 현장홍보리프렛 6,000부 추가 제작으로 2회 대체 시행하였음. - 이에 따라 직접인건비는 당초에 비해 3,754,954원 절감되었고, 직접경비는 현장견학안내및상황판 제작경비추가로 교육물품비가 추가되어 1,388,134원이 증가하여, 전체적으로 2,366,820원이 절감되었음. < 현장견학 내역 변경> (단위 : 원) 구분 당초 변경 증감 비고 합계 12,381,858 10,015,038 감 2,366,820 직접인건비 10,777,612 7,022,653 감 3,754,954 직접경 비 1,604,246 2,992,380 증 1,388,134 지역재생활동가우수사례발표회 - 지역재생활동가발표회는 당초 계획대로 지역재생활동 사례발표 서류심사 및 현장심사를 진행하였으며, 직접인건비는 539,486원 절감하였고, 직접경비는 각 항목별로 절감하여 1,636,180원 절감함에 따라 전체적으로 2,175,666원 절감하였음. < 지역재생활동가 우수사례 발표회 내역 변경> (단위 : 원) 구분 당초 변경 증감 비고 합계 13,664,536 11,488,870 감 2,175,666 직접인건비 9,914,536 9,375,050 감 539,486 직접경 비 3,750,000 2,113,820 감 1,636,180 학생공모전 - 올해 학생공모전에서는 마을만들기부문과 가로주택정비사업 분야로 구분 서울시장상장 외에 특별상도 수여 되었으며, 직접인건비 부문에서 연구원급인건비 및 교육비(현장공연강사비 신설 등)의 증가로 1,989,775원 증가하고, 직접경비가 미세하게 증가하여 전체적으로 2,313,495원이 증가 < 학생공모전 내역 변경> (단위 : 원) 구분 당초 변경 증감 비고 합계 21,120,448 23,433,943 증 2,313,495 직접인건비 15,325,448 17,315,223 증 1,989,775 직접경 비 5,795,000 6,118,720 증 323,720 공동연수회 - 공동연수회는 속초연수원에서 진행되었으며, 직접인건비에서 연구원급 인건비와 강사비가 절감되어 1,163,161원 절감되었으나, 직접경비에서 버스대절비 등 교통비와 시상품및진행물품(신규 행사기념품 등)으로 2,323,100원이 증가함에 따라 전체적으로 1,159,939원이 증가되었음. < 공동연수회 내역 변경> (단위 : 원) 구분 당초 변경 증감 비고 합계 9,253,875 10,413,814 증 1,159,939 직접인건비 3,473,875 2,310,714 감 1,163,161 직접경 비 5,780,000 8,103,100 증 2,323,100 마을홍보달력 - 마을홍보달력은 당초계획에 따라 진행되었으며, 직접인건비는 미세하게 증가하였으며, 직접경비는 달력인쇄비 단가의 상승 및 진행자회의비 증가로 396,700원이 증가하여 전체적으로 421,657원이 증가하였음 < 마을홍보달력 제작비 내역 변경> (단위 : 원) 구분 당초 변경 증감 비고 합계 5,305,756 5,727,413 증 421,657 직접인건비 1,285,756 1,310,713 증 24,957 직접경 비 4,020,000 4,935,181 증 396,700 홍보리플렛 - 당초 계획에 대비하여 리플렛 수요의 증가로 당초 1,000부에서 7,000부로 변경 인쇄하여 활용함에 따라, 집행과정에서 직접인건비는 미세하여 감소하였으나, 직접경비 중 유인물비가 1,393,830원 증가하여 전체적으로 1,358,541원이 증가하였음. < 홍보리플렛 내역 변경> (단위 : 원) 구분 당초 변경 증감 비고 합계 2,365,756 3,724,297 증 1,358,541 직접인건비 1,285,756 1,250,467 감 35,289 직접경 비 2,473,830 3,592,600 증 1,393,830 설계변경계획(안) 검토의견 지역재생활동가우수사례발표회, 학생공모전, 공동연수회, 마을홍보달력, 홍보리플렛은 당초 계획한 바에 따라 원만하게 사업이 진행되었으나, 주민설명회(5회→4회) 및 현장견학(15회→2회)은 자치구의 신청저조로 부족하게 시행되어, 상황판제작, 홍보리플릿 추가제작, 학생공모전 현장공연 대체시행 등 으로 당초 계약금액 77,300천원 → 77,070천원 변경(감 230천원)하게 되었음 ※ 향후 주민설명회 및 현장견학은 진행횟수 조정 필요 집행과정에는 전체적으로는 당초 금액의 범위에서 집행되었으나, 각각의 사업추진과정에서 직접인건비 및 직접경비의 증/감이 발생됨에 따라 설계변경이 필요함. 검토결과 [단위 : 원] 구 분 당 초 변 경 증 ？ 감 1. 직접인건비 48,824,801 44,378,110 감 4,446,691 전체기획비 39,124,801 36,638,110 감 2,486,691 교육비 9,700,000 7,740,000 감 1,960,000 2. 직접경비 24,794,246 29,021,890 증 4,227,644 운영비 8,740,000 11,114,520 증 2,374,520 유인물 12,742,500 12,931,400 증 188,900 교육물품비 3,311,746 4,975,970 증 1,664,224 3. 일반관리비 3,680,952 3,680,952 감 10,952 변경금액 77,300,000 77,070,000 감 230,000원 상기내용과 같이 증액과 감액을 합산하면 정산하면 230천원 감액하여 설계변경후 정산 준공 처리하고자함. 향후추진계획 ’17 12. 19 설계변경 의뢰 및 용역준공(재무과) 별첨 : 1. 변경설계내역서 1부. 2. 합의각서 1부. 끝.

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주거환경개선과-14300

D0000032406445