예산집행과 지출결의서 <별지 제35호의3서식> 04770 서울특별시 성동구 강변북로 257 서울특별시한강사업본부 시설부 기전설비과 전화: 02-3780-0645 전송: 02-3780-0744 처리부서: 기전설비과 정임근 : 일상경비출납원 성태진 일상경비 담 당 : 김재규 kjkromio@seoul.go.kr 예산집행의품의 (보존 년 ) 수 신 자 총무과장 담당자 팀장 과 장 김재규 임봉순 정은경 접수일자 문서번호 : 기전설비과-3049 접수번호 시행일자 : 제 목 : 일상경비(사무관리비) 교부 요청_프린터 토너구매 주무관 총무과장 협조 김재규 代노장현 김재규 우리과 본부 및 수중보에서 사용하고 있는 컬러, 일반 프린터 토너 구매를 위해 다음과 같이 교부 요청합니다. 가. 건 명:프린터 토너 구매 전회교부신청액(A) 집행금액(B) 집행잔액(A-B) 2,960,000 960,000 2,000,000원 나. 청구금액 : 금850,000원(금팔십오만원) 다. 소요내역 : 붙임 참조 라. 지출방법 : 기전설비과 일상경비출납원 공업주사 성태진이 수령하여 지출 후 정산 첨부: 1.산출기초조사서 1부 2.견적서 및 타견적서 각 1부. 끝. 예 산 과 목 조직:한강사업본부 정책:행정운영경비 단위:기본경비 세부:기본경비 편성목:일반운영비(100-201) 통계목:사무관리비(01) 지 출 결 의 서 증 제 4785 호 발 의 담 당 과 장 재 무 관 2018 년도 지 출 원 정은경 노장현 전 결 박기용 일반회계 제목 : 일상경비(사무관리비) 교부요청_ 프린터 토너구매 지 출 발 의 12/27 代임종배 금850,000원 지 출 부 기 재 2018.12.27 (금팔십오만원) 지급명령발행부기재 2018.12.27 지 급 명 령 번 호 제 4854 호 계약 일자 2018. 12. . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 2018. 12. . 주소(계좌번호) 영수 일자 2018. 12. . 영수증 주소 상호 성명 마포구 아현동 437-3 우리테크(주) 장찬규,임정이(인 기전설비과 일상경비출납원 공업주사 성태진 (인) 계좌번호 우리은행 16-8 원인행위부기재 2018.12. . 품 의 번 호 검수? 준공일 . . . 일 자 2018. 12. . 물 품 출 납 부 공사대장기재 . . . 담 당 代임봉순 총무과장
16881666
20210924141417
본청
기전설비과-3049
D0000035266382
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