다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-21450 결재일자 2018.12.27. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 청소년상담팀장 청소년정책과장 선지현 代석상우 12/27 정덕영 시립인터넷중독예방상담센터 2018년 예산 및 사업 변경 승인(2차) 2018. 12. 평생교육국 (청소년정책과) 시립인터넷중독예방상담센터 2018년 예산 및 사업 변경 승인(2차) 시립인터넷중독예방센터의 보조금, 사업수입 등 변동 사항에 따른 추가경정예산 및 사업변경 승인요청 건에 대한 검토 보고임 1 추진근거 ？？ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제17조, 18조 ？？ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무？회계규칙 제13조(추가경정예산) - 추가경정예산 : 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 편성 ？？ 시립인터넷중독예방상담센터 2018년 예산 및 사업 변경 승인 (청소년정책과-16723, 2018. 10. 5.) 2 세입？세출예산 추가편성 및 조정(안) ？？ 총 괄 ？ 증감현황 (단위: 천원) 연번 시설명 (2차) 추경예산 (1차) 추경예산 증감 증감율(%) 세입？세출(계) 4,999,267 4,978,597 20,670 0.4 1 강북 829,724 826,924 2,800 0.3 2 강서 893,964 891,814 2,150 0.2 3 광진 760,815 761,295 -480 -0.1 4 보라매 798,100 798,100 -　 - 5 서대문 847,964 832,964 15,000 1.8 6 창동 868,700 867,500 1200 0.1 ？？ 세입·세출 현황 세 입 (단위: 천원) 구분 계 사업 수입 사업외 수입 보조금 수입 소계 시비 보조금 특별사업 보조금 (1차) 변경예산 4,978,597 286,603 655,727 4,036,267 3,624,966 411,301 (2차) 변경예산 4,999,267 287,653 670,327 4,041,287 3,624,966 416,321 증 감 20,670 1,050 14,600 5,020 　 5,020 증감률(%) 0.42 0.37 2.23 0.12 　 1.22 ○ 세입증가 요인 - 대학생직무실습, 사례개입전문성 참가비 등 사업수입 1백만원 증가 - 사업외수입 사업외수입 : 전년도 이월금, 예수금, 이자수입 은 교육강사 소득세 등 예수금 수입 증가에 따라 14.6백만원 증 - 보조금 수입은 청소년정책과에서 시립시설 평가를 통해 12월에 지급한 시설별 인센티브 평가비를 반영하여 특별사업 보조금 5백만원 증가 세 출 (단위: 천원) 구분 계 인건비 물건비 경상이전 자본지출 사업비 사업외 지출 예비비 및 기타 (1차) 변경예산 4,978,597 2,183,948 324,019 401,808 58,328 1,564,289 405,931 40,274 (2차) 변경예산 4,999,267 2,183,948 325,735 400,851 58,328 1,569,600 420,521 40,284 증감 20,670 - 1,716 △957 - 5,311 14,590 10 증감률(%) 0.42 - 0.53 △0.24 - 0.34 3.59 0.02 - 물건비는 일반운영비, 공공운영비 등 1.7백만원 증가 - 경상이전 경상이전 : 성과상여금, 퇴직급여부담금, 사회보험부담금 은 인력 변동에 따른 조정으로 0.9백만원 감소 - 사업비는 인센티브 평가 사업 및 상담사업 등 5.3백만원 증가 ？？ 당초 208개 → (1차)216개 →(2차)220개 프로그램 증 - 사업외 지출은 4대 사회보험, 원천세 등 실 지출액을 반영하여 예수금 14.5백만원 증가 - 예비비 및 기타는 이자반환금 실 지출액 반영 ？？ 사업계획 변경승인 (단위 : 개, 천원) (2차 변경)사업계획 (1차 변경)사업계획 증감 증감율(%) 사업 프로그램 사업비 사업 프로그램 사업비 프로그램 사업비 31 220 1,569,600 31 216 1,564,289 4 5,311 0.4 3 검토의견 ○ 사업수입 증가, 시립시설 평가로 인한 추가 보조금 편성에 따른 추가경정예산(안)으로 시립시설 평가(12월): ’18. 1월~10월까지의 운영실적 평가 결과에 따라 시설별 포상금 지급 ○ 세출예산 상의 경상이전, 사업비 등 증액 또는 감액의 경우 그 필요성이 인정되며, ○ 효율적인 시설운영을 위해 관련 규정에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단되므로 예산변경에 대해 원안 승인하고자 함 4 행정사항 ○ 변경 예산에 따라 집행？관리 철저 ○ 사업 및 예산변경 내역 공고(운영법인 및 시설 홈페이지) - 시 보조금을 포함한 전체 예산안 및 사업계획 공개 붙임: 1. 추경예산 총괄표 1부. 2. 시설별 예산변경 내역표 1부. 끝.

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청소년정책과-21450

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