다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 시민봉사담당관-28840 결재일자 2018.12.27. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 민원기획팀장 시민봉사담당관 최현국 박성규 12/27 정경숙 협조 2018년 120다산콜재단 지도점검 결과 보고 2018. 12. 27 시민봉사담당관 2018년 120다산콜재단 지도？점검 결과보고 시정 전문상담기관 기능을 수행하는 120다산콜재단의 전반적인 관리 운영실태를 지도·점검하고 그 결과를 보고드림. Ⅰ 점검개요 ？？ 점검근거 ？ 지방자치단체 출자출연 기관의 운영에 관한 법률 제25조(지도？감독) ？ 서울특별시 120다산콜재단 설립 및 운영에 관한 조례 제18조(검사？보고) ？？ 점검대상 및 일시 재단명 대표자 점검일시 비고 120다산콜재단 ’18. 12. 20(목)~21(금) ？？ 점 검 자 : 민원기획팀장 등 4명 ？？ 점검범위 : 2018년 관리운영실태 전반 ？？ 점검내용 ？ 회계관리 : 출연금관리, 통장 및 증빙서류관리, 정보공개, 사업계획 ？ 고용관리 : 인사관리(제외-감사위원회 기감사), 복무관리, 급여관리 ？ 안전 및 시설관리 : 안전관리, 물품 및 시설관리 ？ 기타 지시사항 이행실태 등 ？？ 점검방법 : 점검표에 의한 현장확인 Ⅱ 지도？점검 결과 < 총 평 > ？ 120다산콜재단 점검결과 전체적인 운영 및 출연금관리, 시설관리 등 적정하게 운영하고 있으나, 회계처리 등 일부 처리사항 미흡과 안전시설물에 대한 보안 및 출입통제 강화 필요 ○ 출연금 관리, 입출금 통장 등 회계정리는 철저하게 관리？운영되고 있으나, 일부 업무추진비 등 회계처리가 미흡 ○ 고용관리는 복무상태 및 급여관리 등이 적정하게 운영되고 있고, 매월 4대보험 적정납부 하고 있으나, 1년이상 계속근무자중 퇴직적립금 미가입자(2명)는 조속 가입 필요 ○ 시설에 대한 안전관리는 양호하나 CCTV고장시 출입기록을 할 수 있는 대체수단이 없어 이중적인 출입 관리장치 필요 ？？ 회계관리 점검결과 ○ 업무추진비 카드 집행 후 전표서명칸에 소속, 성명 등 기재사항 누락(5건) - 내용 : ○ 50만원 이상 집행한 업무추진비는 반드시 소속, 성명 기재사항 누락(1건) - 내용 : ※ 지방 출자출연기관 예산집행지침 참고 ○ 부서(관서)운영 업무추진비 지출시 신용카드는 전표별 품의토록 되어 있으나, 8건을 일괄품의 처리 - 내용 : ○ 회계서류 지출시 근거서류(방침서 등) 미첨부 - 내용 : 세부사업에 대한 증빙서류가 미첨부되어 정확한 내용 확인 불가 ○ 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의하면 기관운영업무추진비에 의거 하고 있어 향후 재단 단체협약시 보완 정비 필요 (※ 타 재단은 상조회를 조직하여 상조회에서 경조사비 지출) - 내용 : 민간위탁시 체결된 단체협약에 의거 경조사비 지급 → 보완필요 ※ 부모 회갑 10만원, 부모 사망 30만원, 외조부모 사망 10만원, 본인결혼 20만원 ○ 재단 계약내규 26조(소액물품구매 등의 특례)에 의거 산출기초조사서를 작성하여야 하나, 산출기초조사서 없이 구매(3건) - 내용 : ？？ 고용관리 점검결과 ○ 휴가신청시 공가, 특별휴가 구분신청 필요 - 국민건강보험법 제52조에 의한 건강검진은 공가, 공무원 복무조례 제24조(특별휴가) 등 타 조례에는 경조사를 특별휴가로 규정 (※ 재단 복무규정 제32조(특별휴가)에 경조사에 대한 규정 없음) - 재단 휴가신청서 확인결과 건강검진을 특별휴가로 10건, 경조사를 공가로 3건 오기 신청 ○ 1년이상 계속근로자중 퇴직적립금 미가입자 2명 ⇒ 조속가입 필요 - 근로자퇴직급여보장법 제8조1항에 의거 1년이상 계속근로한 자가 의무적으로 가입하여야 하나 1년 경과자중 2명이 미가입 상태 ※ ？？ 안전 및 시설관리 점검결과 ○ 정기 시설점검부 관리 책임자 확인 미흡 - 기전실, 냉난방 설비(냉온수기, 순환펌프 등), 방송？CCTV, 배관？보일러 및 연소기 등에 대한 주간 시설점검에 대해 담당자 전결로 확인 처리하여 책임자의 관리 미흡(정기적인 확인 및 결재) ○ 기전실 등 안전시설물에 대한 보안 및 출입통제 강화 필요 - 전기 및 냉난방 설비(지하) 시설에 대해서는 번호키 및 CCTV로 출입통제를 하고 있으나 CCTV고장시 출입기록을 관리할 수 있는 대체수단이 없어 이중적인 출입관리장치 필요 ※ IOT 등 신기술을 이용한 출입관리시스템 등 비용대비 효율성 높은 이중 관리장치 검토 권고 ○ 전산 소모품 수불관리대장 정기보고 미흡 - 헤드셋, 키보드, 마우스, 건전지 등 전산소모품에 대해서는 재고？수불대장으로 관리하고 있으나, 관리책임자에 대한 정기보고 및 관리여부가 확인되지 않음(정기적인 보고 및 확인 필요) ○ 수의계약 지양 및 조달구매 권고 - 공사 및 물품구매 계약시 법정기준 내 수의계약이 다수 있으나 해당 건 중 조달구매가 가능한 건은 가급적 조달구매 필요 ○ 재물관리 미흡 - 재물관리시 태그 부착하여 관리하여야 하나 태그 부착이 없음 ※ 2019년 정기재물 조사때 RFID를 통한 태그 부착 등 조치필요 ○ 재단 PC불용 후 폐기시 사랑의 PC센터 기증 권고 - 재단 PC불용후 폐기할 경우, 서울시는 사랑의 PC센터에 기증하여 처리하고 있으나, ※ 불용품 처분 절차 ① 불용결정 ② 불용품 소요조회 (소요가 있을시 관리전환) ③ 불용품처분 ④ 물품관리시스템 입력(전산입력) ⑤ 불용결정 물품(매각 또는 폐기) ？？ 기타사항 ○ 장애인 고용채용기준 인원 미달에 따른 고용부담금 납부 - 내용 : ※ ‘17년 5월 재단설립이후 5~12월까지 총18명의 미달 고용인원에 대한 장애인 고용부담금 납부 ⇒ 조속히 장애인 고용채용 기준(3.2%)에 맞게 장애인 인력충원 필요 ○ 재단 이사장 전용차량 운행일지 관리 미흡 - 내용 : 차량 운행일지에 대한 작성자 및 관리자 미확인 ⇒ 관리자결재 Ⅲ 향후계획 ？？ 점검결과 조치 ○ 점검결과 통보(市 → 재단) : 2018. 12. 27(목) ○ 조치결과 제출(재단 → 市 ) : 2019. 01. 10(목)

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