다시 뛰는 공정도시 서울!

<별지 제35호의 2서식> “ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ” 일상경비집행과 지급결의서 04524 서울특별시 중구 세종대로 110 전화: 2133-6864 전송: 2133-0825 재정관리담당관 윤재삼 : 재정총괄팀장 강진용 : 담당자 : 장보금 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 일상경비집행의품의 주무관 재정총괄팀장 재정관리담당관 등록번호 : 재정관리담당관-13029 장보금 강진용 12/24 윤재삼 시행일자 : 부분공개(6) 제 목 : 전산소모품 구매(프린트 토너) 협조 부서 운영에 필요한 프린트 토너를 구매하고 그 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 건명 : 전산소모품 구매(프린트 토너) 나. 업체 : 멀티지엔에스 (중구 세종대로 20길15) 다. 구매일 : 2018. 8. 1. 라. 금액 : 220,000원(금이십이만원정) 마. 품목 : 프린터 토너 바. 지급방법 : 법인카드 결제 후 재정관리담당관 법인카드 결제계좌(로 입금조치 바. 예산과목 : 기획조정실 재정관리담당관, 행정운영경비(기획조정실 재정관리담당관), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 기획조정실 재정관리담당관) 붙임 : 견적서 및 타견적서 1부. 별도첨부 : 카드매출전표 1부. 끝. 「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오 제품구매 해당사항 (모두선택) □ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음 □ 해당없음 체크시 사유기재 지 급 결 의 서 증 제 호 발 의 담 당 자 팀 장 분임재무관 20 . . . 일상경비출납원 일반회계 제목 : 전산소모품 구매(프린트 토너) 지 급 발 의 인 금220,000원 현 금 출 납 부 등재 인 (금이십이만원정) 지 급 내 역부 기 재 인 지 급 통 지 번 호 인 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 과장 인 인 원인행위부기재 . . . 인 검수？ 준공일 . . . 인 물 품 출 납 부 공사대장기재 . . . 인 일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용

16847076

20210924142540

본청

재정관리담당관-13029

D0000035231189