다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-20794 결재일자 2018.12.18. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 청소년정책팀장 청소년정책과장 김지영 정현석 12/18 정덕영 시립청소년문화교류센터 2018년 추가경정예산 및 사업변경 승인 검토보고 추진근거 대내(외) 협력 현황 사 업 비 부서(단체)명 협의내용 협의결과 2018. 12. 평생교육국 (청소년정책과) 시립청소년문화교류센터 2018년 추가경정예산 및 사업변경 승인 검토보고 시립청소년문화교류센터 2018년 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인요청에 대해 검토 보고드림 1 추진개요 ？？ 추진근거 ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조 ○ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무ㆍ회계 규칙 제13조 ？？ 승인대상 및 범위 ○ 승인대상 : 시립청소년문화교류센터 ○ 승인범위 : ’18년 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경(안) 2 승인 요청사항 ① 추가경정예산(안) ？？ 총 괄 총 19억원 요구, 기정예산 대비 2억원(11.9%) 증가 (단위 : 천원, %) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감률(%) 2018 세입？세출 1,728,702 1,935,228 206,526 11.9% ？？ 세입예산 (단위 : 천원, %) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감률(%) 계 1,728,702 1,935,228 206,526 11.9% 사업수입 249,130 259,360 10,230 4.1% 사업외수입 545,594 526,695 △18,899 △3.5% 보조금 933,978 1,149,173 215,195 23.0% ○ 사업수입(증10백만원) - 교육문화사업 수입(감20백만원) : 사업폐지？축소(2건, 감1) 및 참가인원수 감소(2건, 감10)로 인한 수입감소, 중복계상 삭제(1건, 감9) ？2017 한중일 청소년문화교류？ 수입액 이월금과 교육문화수입에 중복계상하여 삭제 - 기타사업 수입(증30백만원) : 기업(한화) 지원액 증가로 수입증가 ○ 사업외수입(감19백만원) : 법인전입금 19백만원 감소 ○ 보조금(증215백만원) : 특별보조금 215백만원(교육청 185, 여성가족부 28, 오사카국제교류센터 2) 증가 ？？ 세출예산 (단위 : 천원, %) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감률(%) 계 1,728,702 1,935,228 206,526 11.9% 인건비 442,741 442,741 - 0% 물건비 126,865 126,765 △100 △0.1% 경상이전 87,123 87,123 - 0% 자본지출 40,800 25,920 △14,880 △36.5% 사업비 861,131 1,083,030 221,899 25.8% 사업외 지출 13,387 13,386 △1 0% 예비비 및 기타 156,655 156,263 △392 △0.3% ○ 자본지출(감15백만원) : 컴퓨터, 사무책상 교체 등 자산취득비 감소 ○ 사업비(증222백만원) - 교육문화사업비(감30백만원) : 공모당선에 따른 대관료 등 절감(1건, 감15), 사업축소(2건, 감6), 사업폐지(2건, 감8), 참가인원 감소로 참가수입 감소(2건, 감5), 사업비 증가(2건, 증4) - 기타사업비(증30백만원) : 기업(한화) 지원액 증가로 해당사업비 증가 - 특별사업비(증222백만원) : 특별보조금 증가로 해당 특별사업비(교육청 185, 여성가족부 34, 오사카국제교류센터 2 등) 증가 ② 사업계획 변경(안) (단위 : 천원) 목표(기정) 목표(추경) 변경사항 사업량 예산 사업량 예산 3개 분야 26개 사업 861,131 3개 분야 26개 사업 1,083,030 ① 신규 2개 프로그램 추가 ② 기존 2개 프로그램 폐지 ③ 사업비 221,899천원 증가 ④ 시설이용료 변경 ○ 신규 프로그램(2건) : ？솔롱고스 희망원정대？, ？일본문화탐방단？ ○ 폐지 프로그램(2건) - ？세계시민 교육강사 양성프로그램？ : 참여 모집인원 미달로 중도폐지 - ？서울 청소년 축제？ : 놀토서울 EXPO와 통합 실시하여 사업 통페합 ○ 계획변경 프로그램(12건) : ？우리도시도감？ 등 12건 사업계획？예산 변경 ※ 세부내역 <붙임 3> 변경사업계획서 참조 ○ 시설이용료 변경(3건) - ？우리도시도감？ : 회차축소로 50천원→20천원으로 이용료 감액 - ？2017 한중일 청소년 문화교류？(’17.12월 참가비 징수완료), ？세계시민교육 강사양성？(사업폐지) ’18년도 시설이용료 대상에서 삭제 3 검토내용 ？？ 검토내용 ○ 추경예산 편성 타당성 검토 - 수입？지출의 현저한 변경, 신규사업 신설 필요성 등 ○ 추경예산 편성에 따른 재무회계 규정 준수여부 등 검토 - 적정한 예산과목 구분, 사업계획서 등 필수 첨부서류 구비 등 ？？ 검토결과 : 원안승인 ○ 추경예산 편성의 타당성이 인정되고 재무회계규칙 및 청소년시설 예산편성 기준 등을 준수하였으므로, 연초 예산편성 이후 발생한 사정변경에 따른 변동사항을 반영하고 시설 예산의 효율적 집행을 위해 2018년 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경(안)을 원안대로 승인하는 것이 적정한 것으로 판단됨 4 행정사항 ○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력 ○ 운영법인 및 시설 홈페이지에 변경내역 공고 ○ 변경 예산 및 계획에 따라 집행？관리 철저 붙임 1. 추가경정예산승인서 1부 2. 추경예산서 1부 3. 변경 사업계획서 1부 4. 시설이용료 승인내역서 1부

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