다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 기전설비과-9548 결재일자 2018.12.13. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 기전설비과장 생산부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 임은비 조성태 유성종 구아미 12/13 이창학 협 조 기획예산과장 김형규 생산관리과장 代유양현 아리수생산재료비 예산 전용 계획 2018. 12. 상수도사업본부 【생 산 부】 아리수생산재료비 예산 전용 계획 아리수생산재료비(동력비) 부족 현황 ？ 예산과목 : 세항(원수및취수비,정수비,배급수비), 사업(아리수 생산재료비), 목(동력비) ？ 예산 부족액 : 177,390천원 (동력비 560억원 예산대비 0.31%) (단위 : 천원) 세항 목 집 행 액 (1~11월) 청구금액 (12월분) 합 계 (1~12월) 예산 편성액 예산 부족액 합 계 51,022,339 5,155,051 56,177,390 (약 484,287MWh) 56,000,000 (약 482,758MWh) -177,390 원수및취수비 (취수장) 동력비 13,956,498 973,502 14,930,000 14,930,000 0 정수비 (정수장) 27,267,917 3,172,013 30,439,930 29,290,000 -1,149,930 배급수비 (수도사업소) 9,797,924 1,009,536 10,807,460 11,780,000 972,540 부족 사유 ？ 아리수 수요량 증가(1.79%)에 따른 아리수 생산 동력비 증가(1.08%) 1) 아리수 생산량 : 전년대비 1.79% 생산량 증가 (단위 : 천톤) 연 도 2017년 (10월까지) 2018년 (10월까지) 증 감 비 고 생산량 960,855,151 978,016,878 증) 17,161,727 1.79% 증가 ※ 최근 5년간 아리수 생산량 (단위 : 천톤) 연 도 생산량 (연간) 생산량 (일평균) 동력비 (백만원) 전력사용량 (MWh) 비 고 2014년 1,153,159,457 3,159 46,485 446,098 2015년 1,156,808,203 3,169 53,176 480,087 2016년 1,162,267,583 3,176 55,280 484,595 2017년 1,149,906,637 3,150 55,350 478,418 2018년(10월기준) 978,016,878 3,217 42,825 369,181 (최근 5년간 최고) 2) 아리수 공급량 : 전년대비 1.79% 공급량 증가(시계외 18.8% 증가) (단위 : 천톤) 연 도 합 계(공급량) 서울시내 시계외 비 고 2017년(1~10월) 960,855,151 936,595,274 24,259,877 2018년(1~10월) 978,016,878 949,196,145 28,820,733 증 감 증) 17,161,727 증) 12,600,871 증) 4,560,856 증) 1.79% 증) 1.35% 증) 18.8% - 시계외 증가지역 : 구리시 25.23%, 남양주시 6.67%, 남양주시(별내) 13.45%증가 - 기타 공급량 증가사유 : 1~2월 [동파방지 물흘림량 증가], 7~8월 [폭염 및 누수 발생량 증가], 10월 [강서-마곡지구, 강동-장지,위례신도시, 문정지구 법조타운, 주상복합 빌딩 대형건물 입주등으로 공급량 증가] - 출처 : 공급량 분석 보고(누수방지과) 3) 전기 요금 : 전년대비 1.08% 전력요금 증가 (단위 : 천원) 연 도 2017년 (10월까지) 2018년 (10월까지) 증 감 비 고 전기요금 46,487,687 46,993,209 증) 505,522 1.08% 증가 부족예산 확보 계획 ？ 동력비 부족예산 확보 - 아리수 생산재료비(원수구입비) 집행잔액 중 177,390천원에 대하여 전용하여 확보 - 예산전용 세부내역 (동력비 목내 세항별 전용 포함) (단위 : 천원) 예산과목 (관)상수도사업비용 (항) 영업비용 부서 예산현액 전용 예산액 전용 후 예산현액 세항 목 세목 사업명 증 감 정수비 동력비 동력비 아리수 생산재료비 영등포 정수센터 5,037,000 178,750 5,215,750 암사 정수센터 7,792,061 971,180 8,763,241 배급수비 동력비 동력비 서부수도사업소 2,354,245 972,540 1,381,705 정수비 재료비 원수 구입비 생산부 55,994,000 177,390 55,816,610 붙 임 : 세출예산 전용 사용 내역서 1부. 끝.

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기전설비과-9548

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